内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人力资源和社会保障局

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古自治区五原县人社部门是五原县政府下的综合经济部门。

五原县人社局主要职责：1、主要负责拟定全县人力资源开发规划政策，推进人才储备制度；拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划、流动政策，建立统一规范的人力资源市场，人才战略实施，完善促进人力资源合理流动和有效配置；2、拟定全县统筹城乡就业规划和就业发展政策；拟定落实职业资格制度的相关政策、职业培训机构发展规划和管理规则；拟定全县高校毕业生就业政策；3、组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；拟定机关企事业养老保险的政策；4、研究落实全县专业技术人员管理和继续教育政策，推进职称制度改革工作；5、贯彻落实上级有关人员调配政策和特殊人员安置办法；6、会同有关部门拟定和落实农牧民工工作综合性政策和规划、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；7、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策、推行劳动用工备案制度，完善劳动关系协调机制；8、承担与履行职能相应的责任；承办县人民政府交办的其他事项。

五原县社保局职能：（1）负责办理全县各项社会保险业务，企业养老保险、工伤、生育保险、城乡居民养老保险。（2）负责审核、核定、发放全县参保人员的各项社会保险待遇。（3）管理一级核算单位下拨的基金和经费，拟定基金支出计划并向一级核算单位上报。（4）受市劳动和社会保障局委托，负责参保职工工伤认定和劳动能力鉴定资料、证据的收集以及认定、鉴定结论的送达工作。（5）承办市社保局和县委、县政府交办的其他工作。

五原县就业局职能：五原县就业服务局是以就业工作保增长、保民生、保稳定为方针，认真落实省、市及上级部门的各项部署，以“优化就业、服务民生”为出发点，以落实新一轮再就业扶持政策为主线，加快建立统筹城乡的就业服务体系，统筹做好强化公共就业服务平台建设，统筹做好失业下岗人员、城镇新增劳动力以及返乡农民工就业工作，深入开展就业再就业工作。内设7个职能股室分别是：办公室、小额贷款股、失业保险股、财务股、职业介绍股、职业培训股、创业指导中心股。

二、机构设置

从预算单位构成看，自治区五原县人社部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。

（一）自治区五原县人社部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为2家。

人员基本情况：人社部门截止2019年底,编制数66人，实有人数62人。

（二）自治区五原县人社部门设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况表：

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

年初部门预算收入13155.31万元，比2019年决算收入数4009.08万元减少9146.23万元，下降69.52%，减少原因:一是由于原二级单位医保中心机构改革独立核算，不纳入我部门做汇总。二是社保局上年机关事业退休人员养老金从7月开始陆续交由社保局业务部门发放，所有资金均由财政支付系统发放。本年仅1-2月全县机关事业项目外工资通过财政支付系统由社保局发放。

年初部门预算支出13155.31万元，比2019年决算支出数3967.14万元减少9188.17万元，下降69.84%，减少原因:一是由于原二级单位医保中心机构改革独立核算，不纳入我部门做汇总。二是社保局上年机关事业退休人员养老金从7月开始陆续交由社保局业务部门发放，所有资金均由财政支付系统发放。本年仅1-2月全县机关事业项目外工资通过财政支付系统由社保局发放。

年初预算收入数和支出数都是财政拨款收支数，相比年初预算都减少，减少数值和比例同上。减少原因:一是由于原二级单位医保中心机构改革独立核算，不纳入我部门做汇总。二是社保局上年机关事业退休人员养老金从7月开始陆续交由社保局业务部门发放，所有资金均由财政支付系统发放。本年仅1-2月全县机关事业项目外工资通过财政支付系统由社保局发放。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计4,009.08万元，其中：本年收入合计3,936.96万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余72.11万元；支出总计4,009.08万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余41.93万元。与2018年度相比，收入总计减少16,158.77万元，下降80.1%；支出总计减少16,158.77万元，下降80.1%。减少的主要原因是原二级单位医保中心机构改革独立核算，不纳入我部门做汇总。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计3,936.96万元，其中：财政拨款收入3,936.96万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3,967.14万元，其中：基本支出1,317.53万元，占33.2%；项目支出2,649.61万元，占66.8%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计4,008.97万元，其中：年初结转和结余72.01万元；支出总计4,008.97万元，其中：年末结转和结余41.83万元。与2018年度相比，收入减少16,144.77万元，下降80.1%；支出减少16,144.77万元，下降80.1%。主要原因是原二级单位医保中心机构改革独立核算，不纳入我部门做汇总。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,967.14元，其中：基本支出1,317.53万元，占33.2%；项目支出2,649.61万元，占66.8%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,317.53万元，其中：人员经费1,235.55万元，主要包括：基本工资180.58万元，津贴补贴234.46万元，绩效52.18万元，住房公积金33.14万元，其他工资福利支出74.07万元，退休费446.43万元，抚恤金112.1万元，生活补助43.55万元，较上年增加49.53万元，主要原因是：同上年对比，社保局发放全县行政事业单位离退休人员项目内工资；公用经费81.98万元，主要包括：办公费33.91万元，差旅费10.24万元，其他商品和服务支出7.64万元，办公设备购置费3.39万元，印刷费4.37万元，邮电费3.22万元，取暖费4.16万元，培训费2.87万元。较上年减少85.01万元，主要原因一是原二级单位医保中心机构改革独立出去，不在部门内统计。二是部门遵照执行八项规定，厉行节约反对浪费，缩减了公用经费开支。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为8.05万元，支出决算为4.94万元，完成预算的61.3%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为3.17万元，完成预算的79.3%；公务接待费预算为4.05万元，支出决算为1.76万元，完成预算的43.4%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是部门预算编制时含原医保中心，做决算时医保中心独立编制；二是后半年度公务用车收回，公务用车运行维护费支出大幅度下降；三是公务接待严格遵照八项规定，公务接待费开支减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.94万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占64.2%；公务接待费支出1.76万元，占35.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无发生支出，不对原因作出说明。

公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出3.17万元，用于脱贫攻坚下乡公车运行维护费支出，车均运维费3.17万元，较上年减少1.86万元，主要原因是同以前年度对比，2019年下半年收回公车，公车保有量减少，公务用车运行维护费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.76万元。其中：国内公务接待费1.76万元，接待38批次，共接待454人次。主要发生在上级和其他盟市同部门来我部门业务学习交流，发生公务接待费用；二是我部门下乡检查业务，公务接待费发生。较上年减少3.12万元，主要原因是原二级单位医保中心机构改革，部门独立，我部门公务接待费相对上年减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

社保局单位项目绩效目标分为两部分：（1）企业职工养老保险工作经费（2）城乡居民养老保险工作经费。后附两部分项目支出绩效自评表。

截止2019年12月31日，社保局城乡居民养老保险工作经费绩效目标已完成，企业职工养老保险工作经费绩效目标已完成60%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

社保局项目绩效自评如下：

（1）企业职工养老保险工作开展已久，经过我单位不懈的努力宣传，大多企业职工和灵活就业人员都能认识到参保的重要性，积极参加养老保险。

（2）城乡居民养老保险工作自2012年启动以来，已全面覆盖到我县的各个乡镇村社，保障适龄人员参保覆盖面，确保到龄退休人员工资及时足额发放。

（3）企业职工养老保险和城乡居民养老险每年都进行生存认证，保障社保基金安全，最大限度杜绝重复参保和死亡冒领养老金情况的发生。

2019年预算执行工作进展顺利，基本能够做到收支均衡，五原县社保局绩效目标顺利进行。但在预算执行过程中也存在着一些问题，社保局绩效管理工作准备不够充分，完成绩效工作过程中时效较长，在以后的工作中应当加以改进，提高办事效率。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出81.98万元，比2018年减少85.01万元，降低50.9%。主要原因是：一财政核定公用经费缩减；二是原二级单位医保中心机构改革独立编制决算，不在部门内汇总，经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少89.94万元，降低100%，主要原因是全县档案数字化工作经费2018年已付，比上年开支减少；政府采购工程支出0万元，比2018年减少24.9万元，降低100%，主要原因是：原二级单位医保中心机构改革独立编制决算，不在本部门内汇总，支出减少；政府采购服务支出0万元，比2018年无变化，不对原因作出说明。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,，特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于劳动监察检查下工地和调查工伤用车，以及社保局对基金和业务管理的检查工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）。无部门涉及车辆为0辆的，不对原因作出说明。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄铮    联系电话：0478-5231663

第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人事劳动和社会保障局2019年部门决算公开表.XLS
    项目支出绩效自评表（城乡）.docx
    项目支出绩效自评表（企业）.docx