目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
五原县统计局是五原县专项普查、1%人口抽样调查、城乡住户抽样调查、企业一套表联网直报等常规调查项目、工业、投资、商贸、服务业等12个专业基本统计业务为主导的行政部门。
二、机构设置
本部门共计38人，其中五原县统计局23人（在职人员6人，退休人员17人）；五原县统计信息中心15人， 24人承载着全国专项普查、1%人口抽样调查、城乡住户抽样调查、企业一套表联网直报4个常规调查项目，12个专业基本统计业务。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
本部门2019年年初预算收入总计320.73万元，财政拨款收入320.73万元，收入增加12.95万元，主要原因：2019年新增了上级补助收入和补发了2016年带薪休假。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计331.27万元，其中：本年收入合计320.73万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余10.53万元；支出总计331.27万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余14.41万元。与2018年度相比，收入总计增加9.58万元，增长3%；支出总计增加9.58万元，增长3%。主要原因：一是今年收到了上级补助收入；二是今年补发了2016年的带薪休假。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计320.73万元，其中：财政拨款收入304.72万元，占95%；其他收入16.01万元，占5%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计316.86万元，其中：基本支出316.86万元，占100%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计309.86万元，其中：年初结转和结余5.14万元；支出总计309.86万元，其中：年末结转和结余3.7万元。与2018年度相比，收入减少6.44万元，下降2%；支出减少6.44万元，下降2%。主要原因：一是2018年1-8月份退休人员的工资都在单位发放，9月份开始交于社保发放。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计306.16元，其中：基本支出306.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出306.16万元，其中：人员经费248.26万元，主要包括：工资福利支出214.39万元，其中基本工资139.78万元，津贴补贴72.65万元，奖金1.96万元；对个人和家庭的补助33.87万元；其中退休费10.56万元，抚恤金22.97万元，生活补助0.34万元，较上年减少13.65万元，主要原因是：本年度退休人员的工资单位只发放项目外部分；公用经费57.9万元，主要包括：商品服务支出54.95万元，其中办公费34.97万元，取暖费1.16万元，差旅费2.16万元，维修费6.31万元，会议费1.68万元，培训费2.11万元，公务接待费2.74万元，劳务费1.13万元，委托业务费2.7万元，其他资本性支出2.95万元，较上年增加8.65万元，主要原因是：办公费里包含了五原调查队的入户调查经费。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成预算的99.9%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成预算的99.9%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于2019年全国第四次经济普查的验收年份，内蒙古自治区统计局和巴彦淖尔市统计局相继来我局指导检查工作，所以招待费增加。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.74万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.74万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务接待费支出2.74万元。其中：国内公务接待费2.74万元，接待12批次，共接待70人次。主要用于接待全国第四次经济普查上级部门的检查工作。较上年增加1.5万元，主要原因是由于2019年全国第四次经济普查的验收年份，内蒙古自治区统计局和巴彦淖尔市统计局相继来我局指导检查工作，所以招待费增加。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1、基本资金管理情况 2019年度基本经费支出安排计划经县统计局党组讨论确定，经费使用严格按照国家《财务管理制度》、《会议管理制度》、《印制品管理规定》和其他相关规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高了资金使用效益。
2、基本资金完成情况 统计局各业务科室严格按照国家统计局的要求和相关统计制度，高质量完成项目任务。经常性的统计项目普遍做到每季度对当季上报数据的准确性进行情况分析通过网上审核、实地调研方式以及相关部门协调会议的形式，及时向市统计局上报各类统计报表，并提供统计分析报告190篇为县政府和各级部门决策提供了重要参考。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、项目决策及资金使用管理情况
项目的资金情况源于财政拨款收入， 每一次普查活动投入的人力、物力、财力都比较大，预算之内的经费都合理、规范的用于项目支出，严格把关。
2、项目组织实施情况
通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式、对工作成效进行了检查、核实，绩效目标总体完成情况良好，自评良好等级。
3、项目绩效情况
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态，我单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束。二是绩效监控报告质量不是很全面，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升我单位整体绩效管理理念。
4、其他需要说明的问题
本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。为此，我局认为绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出57.9万元，比2018年增加8.65万元，增长17.6%。主要原因是：办公费里包含了五原调查队的入户调查经费。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李永霞 联系电话：0478-5245858
第五部分 部门决算公开表
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