中国共产党五原县委员会老干部局

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（1）贯彻落实中央、自治区和市委有关老干部工作的方针政策及规定，督促检查老干部的政治待遇、生活待遇、文化待遇、社会待遇的落实。

（2）结合全县经济社会发展的实际，研究全县老干部工作中的新情况和新问题，提出建议和办法，为县委、县政府决策提供依据。

（3）加强老干部党支部建设，宣传老干部工作、老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用。

（4）全面做好老干部日常服务工作，包括定期走访、报销医疗费用、生日祝寿、健康体检等各项亲情服务工作。

（5）指导老干部开展有益身心健康的文化、体育活动；全面做好重大节日和经常性的走访慰问工作；组织安排好老干部重大活动。

（6）做好老干部的信访和来访接待工作。

（7）协调有关单位办理好离休干部去世的善后工作。

（8）承办县委交办的其它事项。

二、机构设置

五原县老干局属正科级建制，设有办公室和待遇股。二级单位老年活动中心是综合管理服务职能机构，有活动中心和老年大学两个职能部门。本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家。

人员基本情况，现有编制7人，在编在岗人员6人，退休人员10人。二级单位老年活动中心是综合管理服务职能机构 ，编制9人，有活动中心和老年大学两个职能部门。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年决算收入是341.97万元，比预算减少11.33万元，主要原因是本年离休干部医疗费减少。预算支出总额353.30万元，决算支出为340.80万元，结余1.17万元。支出减少的主要原因是人员经费减少，及离休干部医疗费减少。财政拨款预算收入353.3万元，决算收入为335.6万元，包含上年结余7.58万元。财政拨款预算支出353.3万元，财政拨款决算支出为334.6万元，结余0.99万元，主要原因是人员经费减少，离休干部医疗费减少。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计341.97万元，其中：本年收入合计333.83万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余8.14万元；支出总计341.97万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.17万元。与2018年度相比，收入总计减少97.23万元，下降22.1%；支出总计减少97.23万元，下降22.1%。主要原因：一是离休干部医疗费下降；二是退休人员工资归社会发放；三是机构改革后在部分职人员由组织部发放。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计333.83万元，其中：财政拨款收入328.02万元，占98.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.81万元，占1.7%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计340.8万元，其中：基本支出241.48万元，占70.9%；项目支出99.32万元，占29.1%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计335.6万元，其中：年初结转和结余7.58万元；支出总计335.6万元，其中：年末结转和结余0.99万元。与2018年度相比，收入减少100.9万元，下降23.1%；支出减少100.9万元，下降23.1%。主要原因：一是离休干部医疗费下降；二是退休人员工资归社会发放；三是机构改革后在部分职人员由组织部发放。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计334.6元，其中：基本支出235.29万元，占70.3%；项目支出99.32万元，占29.7%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出235.29万元，其中：人员经费189.41万元，主要包括：基本工资58.04万元、津贴补贴42.13万元、社会保障缴费3.33万元，其他工资福利支出4.32万元，绩效工资10.7万元，退休费8.27万元，生活补助57.21万元，医疗费补助5.4万元，较上年减少-41.25万元，主要原因是：二是退休人员工资归社会发放；三是机构改革后在部分职人员由组织部发放；公用经费45.87万元，主要包括：办公费14.13万元、印刷费3.01万元、手续费0.06万元、水费1.81万元、电费0.82万元、邮电费0.52万元、取暖费0.79万元、物业管理费0.1万元、差旅费6.46万元、维修费1.29万元、租赁费2.26万元、培训费1.73万元、委托业务费0.5万元、公务接待费2.36万元、劳务费0.39万元、其他交通费3.52万元、其他商品和服务支出3.21万元、办公设备购置1.71万元、专用设备购置1.2万元，较上年减少34.02万元，主要原因是：取暖费减少，2019年老年活动中心的交纳取暖费减少；2019年购买固定资产较2018年减少。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.36万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.36万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出2.36万元。其中：国内公务接待费2.36万元，接待14批次，共接待333人次。主要用于一是其他旗县来我县观摩考察；二是接待上级部门考核调研。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加1.22万元，主要原因是本年乌兰察布老干局及县老干局来我县参观.

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

特困帮扶的基本情况:按照中央组织部“要做好有特殊困难离退休干部帮扶工作”的要求，结合我县有特殊困难离退休干部及遗属实际情况，对符合救助条件的实施救助工作，让他们心情舒畅地安度晚年，对特困离休干部救助经费进行立项申报。并创意开展离休干部生日祝寿及健康体检。项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况；本年度预算21.62万元，目标项目资金根据符合救助条件实际人数，经过协商，根据困难程度进行分配。为每位离休干部开展生日祝寿及体检。项目决策情况；根据市县的有关精神，结合我县老干部的实际情况，通过走访谈话后，全体人员开会决定相关事项，并签字决定。项目资金安排落实、总投入等情况；项目资金全部是财政拨款，共计21.62万元，无其他资金来源，按照使用标准，结合我县老干部的实际情况，走访后统一协商决定。项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况；全年用于离休干部特困帮扶共计14.25万元，离休干部公务费4.3674万元，祝寿及体检2.24万元。

特需费的项目基本情况:离休干部特需费，主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支，不得平均发给个人或挪作他用，当年节余可以跨年度使用。我单位每年特需经费总预算为10万元，实施主体是老干部局，项目资金由财政同意拨付，由老干部局统一支配使用。项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况；本年度预算10万元，目标看望生病住院的离退休干部及去世干部遗属，看展有益老年人身心的活动看展观摩，元宵节、重阳节和国庆节走访慰问。 项目决策情况；根据市县的有关精神，结合我县老干部的实际情况，看展相关活动，如重阳节走访，国庆节慰问，书画展的作品征集，通过走访谈话后，全体人员开会决定相关事项，并签字决定。项目资金(包括财政资金、自筹资金)安排落实、总投入等情况；项目资金全部是财政拨款，无其他资金来源，按照特需费的使用标准，结合我县老干部的实际情况，即年龄高，发病率高。对生病住院的老干部要进行看望，组织可以行到的老干部参加相关活动，对于无法行走及行走不便的老干部多上门看望慰问，送学送温暖上门。全年用于走访老干部及开展相关慰问、活动、租车费、达8万余元，组织看望及去世吊唁1万余元。总投入共计10万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

实施对县特困家庭离退休干部及遗属95人救助工作全部完成。完成及时性。项目资金2019年全部下拨到位，项目实施按计划时间全部完成。质量情况：完成质量良好，得到老同志和家属的好评；实施特困离休干部救助工作机制，深化老干部精准扶贫服务。针对特困家庭离休干部的特殊困难，采取多种措施、积极作为，帮助他们解决最现实、最迫切的困难，让离休干部共享改革发展成果，取得了实效。组织75位离退休干部外出观摩，全年累计送学上门140人次；让离退休干部了解国家大政方针及我县的发展变化；让离退老干部感受到党和政府的关心及温暖；离退休干部满意度增加。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出45.87万元，比2018年减少34.02万元，降低42.6%。主要原因是：取暖费减少，2019年老年活动中心的交纳取暖费减少；2019年购买固定资产较2018年减少。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；政府采购工程支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；政府采购服务支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董亚萍    联系电话：0478-5231899

第五部分 部门决算公开表

项目支出绩效自评表(特需费).docx项目支出绩效自评表(特需费).docx中国共产党五原县委员会老干部局.XLS