内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县和胜乡人民政府2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。

2、研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划并组织实施，大力发展农业、非公有制经济和第三产业。制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

3、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

4、抓好精神文明、民主法治、武装、妇联、共青团、社会事业和乡村基础设施建设。对本乡重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

5、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

6、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、机构设置

五原县和胜乡人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构 ，五原县和胜乡文化卫生服务中心是正股级机构。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年年初预算收入591.23万元，年终收入总计5,452.75万元，其中2019年收入5,038.31万元，年初结转和结余414.44万元。本年总计支出5,452.75万元，其中2019年支出5416.7，结余36.05万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计5,452.75万元，其中：本年收入合计5,038.31万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余414.44万元；支出总计5,452.75万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余36.05万元。与2018年度相比，收入总计增加1,280.37万元，增长30.7%；支出总计增加1,280.37万元，增长30.7%。主要原因：一是乡村振兴建设投入增大、环境治理投入增大；二是农村产业发展投入增大。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计5,038.31万元，其中：财政拨款收入5,038.31万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计5,416.7万元，其中：基本支出472.38万元，占8.7%；项目支出4,944.32万元，占91.3%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计5,313.49万元，其中：年初结转和结余275.18万元；支出总计5,313.49万元，其中：年末结转和结余36.05万元。与2018年度相比，收入增加2,647.2万元，增长99.3%；支出增加2,647.2万元，增长99.3%。主要原因：一是乡村振兴建设投入增大、环境治理投入增大；二是农村产业发展投入增大。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计5,277.44元，其中：基本支出472.38万元，占9%；项目支出4,805.06万元，占91%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出472.38万元，其中：人员经费366.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、对个人和家庭的补助、生活补助、采暖补贴，较上年减少60.28万元，主要原因是：办公人员减少，人员工资减少；公用经费106.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费等，较上年增加25.8万元，主要原因是：办公人员增加，公用经费增多。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出15.5万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，占54.8%；公务接待费支出7万元，占45.2%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出8.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出8.5万元，用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，车均运维费4.25万元，较上年增加0万元，主要原因是，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出7万元。其中：国内公务接待费7万元，接待98批次，共接待588人次。主要用于上级部门领导视察工作、扶贫、党建、审计组审计项目来人等开支。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，我乡以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升质量，预算绩效管理取得新成效。2019年对10个预算项目进行了绩效管理，制定了绩效目标。2019年五原县和胜乡对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年和胜乡对所有申报项目开展进行了绩效评价，同时根据评价结果进行了总结。一是细化了操作措施。办法对预算绩效目标设定、审核、批复、调整等各环节的管理措施进行了细化，增强了预算绩效目标管理的规范性和可操作性。二是优化绩效目标管理流程。办法规定预算绩效目标要与部门预算同步编制、同步审核、同步批复，规范审核程序，从制度上规范了绩效目标的管理程序。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出85.5万元，比2018年增加5.25万元，增长6%。主要原因是：办公人员增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计211.4万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少41.9万元，降低100%，主要原因是：2019年未购买大型货物；政府采购工程支出211.4万元，比2018年增加211.4万元，增长100%，主要原因是：2019年政府采购大型工程；政府采购服务支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆，主要用于：公务外出;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于：综合执法检查；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车4辆，主要是用于林业浇水、垃圾清运。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王新怡    联系电话：0478-5460114

第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县和胜乡人民政府.XLS绩效自评表2019决算.xlsx