目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）部门职能
五原县银定图镇人民政府是五原县人民政府主管的乡镇级政府机关单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。
（二）部门主要职责
制定并组织实施村镇建设规划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。
二、机构设置
从预算单位构成看，银定图镇部门预算包括：本级行政预算和事业预算。
1、银定图镇部门机构及人员基本情况
银定图镇本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
五原县银定图镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构 ，五原县银定图镇文化卫生服务中心是正股级机构。在职行政编制人员16人，实有10人；在职事业编制人员19人，实有15人。
2、银定图镇下属单位设置及人员情况
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
银定图镇2019年预算总收入632.4万元，比2019年决算总收入4542.77万元（其中：本年收入合计3981.15万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余561.62万元）少3910.37万元。2019年预算总支出632.4万元，其中基本支出406.46万元，项目支出225.94万元，比2019年决算总支出4542.77万元（其中：2019年度支出合计4483.06万元，其中：基本支出715.11万元，占16%；项目支出3767.95万元，占84%；经营支出0万元，占0%；年末结转和结余59.71万元）少3910.37万元。主要原因是：一是单位新进转正编制人数增加，调整人员工资，人员相关经费增加，项目支出增加，相应追加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行；二是偿还政府债务，决算支出增加。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计4,542.77万元，其中：本年收入合计3,981.15万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余561.62万元；支出总计4,542.77万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余59.71万元。与2018年度相比，收入总计减少468.42万元，下降9.3%；支出总计减少468.42万元，下降9.3%。主要原因：我镇严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计3,981.15万元，其中：财政拨款收入3,981.15万元，占100%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计4,483.06万元，其中：基本支出715.11万元，占16%；项目支出3,767.95万元，占84%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计4,478.01万元，其中：年初结转和结余496.86万元；支出总计4,478.01万元，其中：年末结转和结余59.71万元。与2018年度相比，收入增加306.69万元，增长7.4%；支出增加306.69万元，增长7.4%。主要原因：新进人员增多，决算支出有所增加，在职人员人数及离职村干部生活补助增加。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,418.31元，其中：基本支出715.11万元，占16.2%；项目支出3,703.19万元，占83.8%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出715.11万元，其中：人员经费593.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其它工资福利支出，较上年增加55.21万元，主要原因是：在职人员人数及离职村干部生活补助增加；公用经费121.13万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出，较上年减少5.57万元，主要原因是：我镇严格审批和控制办公用品的发放数量及正确使用和保养办公设备的结果。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为20.8万元，支出决算为8.86万元，完成预算的42.6%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为4.6万元，完成预算的92%；公务接待费预算为15.8万元，支出决算为4.26万元，完成预算的27%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因我镇严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出8.86万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，占51.9%；公务接待费支出4.26万元，占48.1%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出4.6万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出4.6万元，公务用车日常运行燃油过路费及维修保养费用，车均运维费0.92万元，较上年增加0.35万元，主要原因是检查迎检下乡增加，车辆使用频率较高，故车辆故障维修费用增加；财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出4.26万元。其中：国内公务接待费4.26万元，接待72批次，共接待275人次。主要用于上级单位检查指导工作公务用餐接待费及外来人员（村内来镇工作人员）用餐接待费。较上年增加0.01万元，增加主要是由于地方偏远，干部增加，伙食不补助费增加，上级单位检查指导多，工作公务用餐接待费及外来人员（村内来镇工作人员半括在内）来镇用餐的次数和人多增多，接待开支消耗量增加。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2019年银定图镇对申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2019年银定图镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
下一步，银定图镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元，较上年无变化。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计628.21万元，其中：政府采购货物支出39.95万元,比2018年减少61.28万元，降低60.5%，主要原因是：严格政府采购程序，增加集中采购定点采购，减少零星办公用品支出；政府采购工程支出588.26万元，比2018年增加588.26万元，增长（降低）0%，主要原因是：相比上一年度本年增加工程量；政府采购服务支出0万元，较上年无变化。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆，主要用于：领导干部出行及公务活动;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于林业洒水及水罐车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无变化。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贺文慧 联系电话：0478-5590003
第五部分 部门决算公开表
停止回答
打印
关闭
蒙公网安备 15082102000038号
