目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家、自治区、巴彦淖尔市教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究制定中等、初等教育各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平、高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育工作；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。
4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，并组织实施；指导中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材和开展职业指导工作；指导民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。
5.统筹协调和指导民族教育工作，研究制定民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。
6.负责本系统教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全县教育经费投入情况。
7.指导各级各类学校思想政治工作；指导各类学校德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。
8.主管全县教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作；会同有关部门提出各级各类学校教职工编制标准。
9.贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和普通话师资培训工作。
10.承担与履行职能相应的责任。
11.承办县委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
五原县教育部门包含教育局机关（机关机构设置主要有：政府教育督导室、电化教育中心、中小学教研室、招生考试中心、学生资助管理中心、基础教育股、办公室、计划财务股、人事股等股室）、1所普通高中学校、1所职业高中、1所技工学校、1所教师进修学校、4所初中学校、16所小学、1所公办幼儿园。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
1.综合收支情况，本部门2019年度综合收入合计42635.87万元（其中：一般公共预算财政拨款41330.55万元，政府性基金预算财政拨款136万元，事业收入1135.29万元，其他收入34.04万元），较年初预算收入23053.88万元增加19581.99万元，增长84.94%；本年支出合计43230.11万元，较年初预算支出23053.88万元增加20176.23万元，增长87.52%。决算较预算收支增加主要原因一是增加人员增资部分，二是增加上级专项支出，三是增加政府性基金，四是事业收入和其他收入增加。
2.财政拨款收支情况，本部门2019年度财政拨款收入41466.55万元（其中：一般公共预算财政拨款41330.55万元，政府性基金预算财政拨款136万元），较年初预算23053.88万元增加18412.67万元，增加79.87万元；本年财政拨款支出合计41725.93万元，较年初财政拨款支出预算23053.88万元增加18672.05万元，增长80.99%。决算较预算财政拨款收支增加主要原因一是增加人员增资部分，二是增加上级专项支出，三是增加政府性基金。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计43,605万元，其中：本年收入合计42,635.87万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余969.13万元；支出总计43,605万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余374.89万元。与2018年度相比，收入总计增加-10,314.28万元，增长-19.1%；支出总计增加-10,314.28万元，增长-19.1%。主要原因：一是2018年人员增资补发以前年度增资部分，增加财政拨款收入6477.41万元；二是事业收入较2018年减少110.97万元；三是其他收入较2018年减少3685.36万元；四是政府性基金、用事业基金弥补收支差额和年初结转结余有部分差额。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计42,635.87万元，其中：财政拨款收入41,466.55万元，占97.3%；事业收入1,135.29万元，占2.7%；经营收入0万元，占0%；其他收入34.04万元，占0.1%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计43,230.11万元，其中：基本支出32,696.7万元，占75.6%；项目支出10,533.41万元，占24.4%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计41,992.05万元，其中：年初结转和结余525.5万元；支出总计41,992.05万元，其中：年末结转和结余266.12万元。与2018年度相比，收入增加-6,817.34万元，增长-14%；支出增加-6,817.34万元，增长-14%。主要原因：一是增加人员增资部分，二是增加上级专项支出，三是增加政府性基金。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计41,598.7元，其中：基本支出31,511.46万元，占75.8%；项目支出10,087.25万元，占24.2%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出31,511.46万元，其中：人员经费26,350.21万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、抚恤金、生活补助及助学金等，较上年增加-9,305.73万元，主要原因是：2018年补发以前年度基本工资和津补贴；公用经费5,161.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等费用，较上年增加-672.44万元，主要原因是：办公费、租赁费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费较2018年均有减少。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为50.07万元，支出决算为48.03万元，完成预算的95.9%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成预算的100%；公务接待费预算为37.69万元，支出决算为35.65万元，完成预算的94.6%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照相关政策逐年缩减三公经费，公务接待费和车辆运行费较2018年均有所下降。
2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出48.03万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.38万元，占25.8%；公务接待费支出35.65万元，占74.2%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。
公务用车购置及运行维护费支出12.38万元。其中：公务用车购置支出0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出12.38万元，主要用于车辆燃油费、维修费；车均运维费1.77万元，较上年增加-7.43万元，主要原因是按照相关政策逐年压缩三公经费开支，本年较上年车辆运行费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
公务接待费支出35.65万元。其中：国内公务接待费35.65万元，接待791批次，共接待5,664人次。主要用于一是上级相关部门检查人员的接待费用；二是大型活动接待的费用，如艺术节、运动会、教师节等；三是外聘教授专家接待费用，如教师招聘专家评委等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加-8.73万元，主要原因是按照相关政策逐年缩减三公经费，公务接待费和车辆运行费较2018年均有所下降。
（八）关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度政府性基金收入136万元，本年支出127.23万元，其中用于基本支出73.88万元，用于项目支出53.35万元。较上年支出30.85万元增加96.38万元，增长312.41%。主要原因是基金收入较上年增加，支出相应增加。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为了建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，根据《关于预算部门开展2019年财政项目支出绩效监控和自评工作的通知》（五财监〔2019〕128号）的要求，本部门对2019年度8个项目总金额共计1053万元，按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，定期填报《财政支出项目绩效监控情况表》。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门决定对2019年度8个项目总预算金额共计1053万元支出执行绩效监控工作，开展绩效监控的项目占项目支出100%。
项目一：教育系统大型活动费用，年初项目总预算120万元，全年执行数111万元，执行率92.5%，按相关规定节约开支，执行数较预算减少9万元。用于教育系统各类活动的支出。此项目完成了年度总体目标，年度绩效指标完成情况较好，家长学生和教师满意度达95%。
项目二：继续教育培训费，年初项目总预算90万元，全年执行数89.73万元；执行率99.7%，用于教师专业技术能力培训及提高校长业务水平及管理能力。项目持续执行，不断加强教师队伍建设，保证师资质量。家长学生和教师满意度达95%。
项目三：教育系统培训费，年初项目总预算300万元，全年执行数171万元，执行率57%，项目按照计划正在进行。用于教师专业技术能力培训及提高校长业务水平及管理能力。项目达到预期效果，教师业务水平持续提高。家长学生和教师满意度达95%。
项目四：高级职业中学两免县配资金，年初项目总预算100万元，全年执行数44.3万元；执行数较预算数减少55.7万元，主要原因上级专项拨付比例增加，地方匹配资金比例减少。此项目资金用于落实国家和自治区惠民政策。国家和自治区惠民政策按规定得到落实，切实提高了专项资金的使用效益，家长学生满意度达95%。
项目五：义务教育阶段公用经费县级配套资金，年初项目总预算70万元，全年执行数70万元，执行率100%；用于义务教育阶段公用经费支出。按政策执行农村义务教育经费保障机制，义务教育学校正常运行，优先向薄弱学校倾斜，义务教育学校抽样调查满意度100%。
项目六：县配寄宿生生活补助，年初项目总预算90万元，全年执行数40.55万元，执行数较年初预算数减少49.45万元，主要原因上级专项拨付比例增加，地方匹配资金比例减少。此项目资金用于满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。国家和自治区资助政策按规定得到落实；解决了贫困家庭学生基本生活需求，学生、家长抽样调查满意度达95%。
项目七：中高考奖励经费，年初项目总预算228万元，全年执行数232.6万元，执行率102.02%。用于激发师生的学习和工作热情，促进教育教学质量和管理水平稳步提高。调动了广大师生的学习和工作激情，教学质量有所提升。学生、家长抽样调查满意度90%，教师满意度调查达95%。
项目八：高级职业中学助学金县配资金，年初项目总预算55万元，全年执行数58.9万元，执行率107.09%。用于满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。国家和自治区资助政策按规定得到了落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。学生、家长抽样调查满意度达95%。
（项目支出绩效自评表附后）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出234.21万元，比2018年增加34.55万元，增长17.3%。主要原因是：2019年公开招聘教师三批次，较2018年增加了教师招聘的评委费、出题判卷费、食宿费等各项招聘费用。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计1,680.29万元，其中：政府采购货物支出971.58万元,比2018年增加142.67万元，增长17.2%，主要原因是：按照政府采购相关文件要求，逐年规范政府采购服务，将符合采购要求的项目均进行政府采购。政府采购工程支出708.71万元，比2018年增加-2,266.63万元，增长-76.2%，主要原因是：本年较上年减少了学校改造维修工程支出；政府采购服务支出0万元，比2018年增加-215.44万元，增长-100%，主要原因是：因以前年度均衡发展需要部分政府采购服务，2019年无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆，主要用于：教学业务用车;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车7辆，主要是用于教学业务用车及招生考试中心考试用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）教育支出（支出功能分类科目类级）：功能科目分类205类，反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。
（十九）社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：功能科目分类208类，反应政府在社会保障与就业方面的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：韩娜 联系电话：0478-7960319
第五部分 部门决算公开表
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