内蒙古自治区巴彦淖尔市
五原县园林绿化服务中心2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能
职责贯彻执行国家、省、市有关城市绿化和园林的法律、法规、规定。负责五原县城区园林绿化、街道绿化以及公共绿地、公园的建设和管理。负责全县园林绿化各行业标准和技术标准的执行并验收和评定。
二、机构设置
五原县园林绿化服务中心成立于2005年，为隶属于住建系统的正科级建制事业单位，主要负责城市园林绿化工作，现设立13个职能队办，担负着隆兴昌镇城区的市政道路、17个广场、公园、人工湖泊、水系、3个产业园及六大出口等绿化美化建设与管理。
五原县园林绿化服务中心现有职工42人，其中在职人员34人，退休人员8人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年初预算安排情况834.76万元，2020年决算收入总计 6888.35万元与预算对比增加6053.59万元。变动原因绿化工程款及维护费等支出。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计6889.32万元，其中：本年收入合计6888.35万元，年初结转和结余0.97万元；支出总计6888.58万元，与2019年度相比，收入总计增加3660.45万元，增加53%；支出总计增加2649.22万元，增加38%。
增加原因：各项工程款、管护费、种植费支出。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计6888.35万元，其中：财政拨款收入5894.03万元，占86%；其他收入994.32万元，占14%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计6888.58万元，其中：基本支出740.23万元，占11%；项目支出6148.35万元，占89%；
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计5895万元，其中：年初结转和结余0.97万元；支出总计5894.26万元，与2019年度相比，收入增加2666.13万元，增加45%；支出增加1654.9万元，增加28%。
增加原因：各项工程款、管护费、种植费支出。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5794.26万元，其中：基本支出737.70万元，占13%；项目支出5056.56万元，占87%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出737.70万元，其中：人员经费329.4万元，主要包括基本工资121.1万元、津贴补贴95.32万元、绩效工资55.99万元养老保险缴费33.52万元职业年金缴费9.44万，其他社会保障3.6万元，住房公积金0.47万元，其他工资福利支出4.03万元，退休费5.93万元，公用经费408.3万元，主要包括办公费36.71万元、邮电费0.15万元，水费2.88万元，电费：68.84万元，差旅费：5.31万元，取暖费3.04万元，维（修）护26.29万元，专用材料：0.24万元，租赁费26.5万元，培训费2.78万元，公务接待费0.34万元，劳务费188.59万元，工会经费3.22万元，公务车运行维护费1.12万元，其他交通费;38.2万元，办公设备购置0.87万元，专用设备购置3.22万元。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.8万元，支出决算为1.46万元，完成预算的52%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为1.12万元，完成预算的0%；公务接待费预算为2.8万元，支出决算为0.34万元，完成预算的12%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的
原因：2020年年初我单位没有公务用车，2020年因工作需要从政府借了一台公务车，因此预算公务车维修运行费为零，年末决算为1.12万元。。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.46万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占77%；公务接待费支出0.34万元，占23%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于没有该业务。
公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。其中：公务用车购置支出0万元。
公务接待费支出0.34万元。其中：国内公务接待费0.34万元，接待9批次，共接待77人次。
三、预算绩效情况说明
我单位无项目。
四、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无变化；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无变化；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无变化。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：公车主要领导0辆，主要用于：;机要通信用车0辆，主要用于：无公车;应急保障用车0辆，主要用于：无公车;执法执勤用车0辆,主要用于：无公车；特种专业技术用车0辆,主要用于：无公车；离退休干部用车0辆,主要用于：无公车；其他用车23辆，主要是用于绿化浇水专用车辆，打药车专用车辆等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年减少0台，单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无设备，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是无设备。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张文燕 联系电话：0478-5252689
第五部分 部门决算公开表
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