内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县新公中镇人民政府

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

（一）基本情况

1．主要职能。

新公中镇位于河套平原腹地，下辖15个村，99个村民小组，总人口3.49万人，辖地面积292平方公里。镇政府所在地距五原县城17公里，镇域镇境内交通便利，居民生活欣欣向荣。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

五原县新公中镇人民政府是县政府下的最基层政府，内设6个职能股室分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计生服务中心、文化卫生服务中心和农林牧水服务中心等。

年末独立编制机构1个，与上年无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

五原县新公中镇人民政府实有人员63人（行政编制21人、事业编制42人、比上年增加3人人，人员变动主要原因是人员调整调出调入造成。遗嘱7人，政府购买岗位3人；退休62人,全部交社保局。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年以来,新公中镇党委对标对表中共五原县委十三届十四次全体会议精神和2020年县委政府工作总体要求和目标，紧紧围绕“一个指导思想”、“一个发展方向”、“一个战略定位”认真研判、精心谋划，按照“12345”精准推进全镇各项工作全面进步。

1、强化理论武装，打牢思想根基

“两学一做”常态化长效化。6“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以“三会一课”为载体，组织开展“学习强国”学习标兵评比活动，有效激发了党员干部自学热情。“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》，并将其贯穿于党建工作方方面面，使主题教育成果不断得到巩固和深化。 习近平总书记关于扶贫工作的重要论述以及习近平总书记“绿水青山就是金山银山”，结合乌梁素海污染治理和黄河流域绿色高质量发展行动，积极推动全镇生态建设工作。贯彻习近平总书记关于民族工作的重要思想，以及习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神和习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会上重要讲话精神，作为基层一线，加强班子学习，始终把团结各族人民始终放在心上、牢牢抓在手上，进一步增加责任意识，强化使命担当。

2、抓落实补短板，各项工作落实有力

一是认真落实围绕一条主线。以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指导，围绕大党建引领大发展一条主线，以“最强党支部创建年”为突破，全面夯实党建根基。全力推进非公和社会组织“两个覆盖”工作，创建最强党支部5个，软弱涣散党组织全部清零。新发展党员14名，培养村后备干部35名。认真开展村党组织和党员评星工作，完成镇级及15个村党群服务中心挂牌，机构改革顺利推进。

二是打赢两大战役。打赢精准脱贫攻坚战：把产业扶贫作为根本之策，深化“1554”扶贫模式，重点建成永联、光胜、旭日三个扶贫产业园。建成设施农业拱棚445亩，整村推进胡羊养殖示范3个村11个社；突出扶贫资金使用安全有效原则，组建村集体联合社进行肉牛肉羊养殖，整合扶贫资金300万元，村集体出资租赁联合社养殖场1处，购进胡羊和优质肉牛品种。按照“五有”标准，重点扶持带动培育新型农业经营主体合作社8家；突出“智志双扶”，积极开展“以工代赈”项目实施，带动15个村的贫困户和受疫情影响未能外出务工人员等，直接参与扶贫产业园建设工作，累计出工8600余次，发放务工资金120万元。实现了脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。打赢污染防治攻坚战：认真落实“党政同责、一岗双责”，统筹推进“清脏、治乱、控污、增绿”四项工程。累计完成改厕4486户，改厕率达到85%。旭日、永旺、光明三座污水处理厂达标运行。建成垃圾分类回收站试点2个，畜禽粪便秸秆堆肥资源化再利用场地2处，垃圾集中转存点105个，农村垃圾“四化分治”体系初步形成。

三是抓实“三大”建设。抓实党风廉政建设：全覆盖推进“三务公开”细化落实，投资11万元，制作三务公开栏114块，15个村99个社全覆盖。常态化开展党风廉政警示教育工作，以案释理，启智导行。镇纪委今年结合“扶贫脱贫百日攻坚”工作推进，初核结案2件，立案2件，党纪处分1人，诫勉谈话2人，通报批评2人，4名干部做出深刻个人检查。抓实基层组织阵地建设：建成新公中镇非公和社会组织党群服务中心650平米。着力提升农业的组织化、社会化、服务化水平。建成永联、旭日2个国家级新时代文明实践站，牢牢把握意识形态工作主动权。抓实干部队伍建设 （即培育抓实五支队伍）：培育抓实镇村两级干部队伍建设。对排名靠后的村组和个人进行约谈问责，调整排名靠后村干部2名，进一步强化干部责任担当。培育抓实巾帼志愿服务和新时代文明志愿服务队伍建设。全镇共有巾帼志愿服务队伍41支698人，新时代文明实践志愿者1078人，在全镇村民小组“微治理”、人居环境整治等重点工作中示范带动作用发挥明显。培育抓实新型农业经营主体和新型职业农民队伍建设。按照“五有”标准，重点培育扶持新型农业经营主题19家；培育新型职业农民78人。全面加强基层党员队伍建设。通过开展村民小组“微治理”、党员志愿服务等活动，疫情防控期间组建党员先锋队伍16支，2020年度党员干部捐资助贫助学9万元，先锋模范作用发挥有力。培育抓实社会化服务队伍建设。积极引进中化集团、山东水发集团、内蒙生资等实力雄厚的企业落地新公中，目前合作资金到位400余万元；组织各村村民538人（含贫困户64人），组建果蔬劳务队、瓜蒌子劳务队、蘑菇劳务队、养殖劳务队、综合性劳务队伍5支。

四是推进四项重点。按照“组织+党员+群防”的模式，组建473支疫情防控战斗小组，推进疫情防控常态化开展。把准“门槛”，选优配强“两委”班子，认真推进村“两委”换届工作，15个村将全部实现“三个百分百”。坚持网格化带微治理，促进基层治理体系进一步完善。扎实推进“网格化+微治理”模式，全镇划分473个网格，结合“扫黑除恶专项斗争”工作，积极运用“村规民约”、“小三长”下基层、“三联六调”等举措，基层治理水平显著提升。全镇安全生产工作全面增强。

五是注重五个统筹。注重质量提升工程和高效清洁农业的统筹推进。以建成河套全域绿色有机高端农畜产品生产加工服务输出基地为定位，建成8大园区，其中2个园区今年新增面积1万亩。引进应用中化农业实施水肥一体化技术，玉米亩均增产300-400斤。今年以来，共推广“四控”面积2.8万亩，水肥一体化4.5万亩，全力以赴推进高效农业和农业产地清洁。注重高标准农田配套与新型经营主体培育的统筹推进。以“规模化土地流转推行到哪里，高标准农田配套就跟到哪里，涉农项目政策就捆绑到哪里”为导向，实施农田建设项目17万亩。同时积极撬动社会资本（以山东水控集团为代表）和新型农业经营主体（以蒙徽缘农民专业合作社为代表）参与农田配套。注重规模化经营与社会化服务的统筹推进。截止目前，全镇已实现土地流转7万亩，特别是永联、光胜土地流转面积都达80%以上。以蒙徽缘农民专业合作社为带动搭建社会化服务平台，截至目前全镇累计实现社会化服务面积2.4万亩，有力推动了现代农业经营服务体系的创新性建设。注重农民增收与特色养殖的统筹推进。土地流转后，农民收入主要来源于土地租金、社会务工及鸡场务工薪金以及养殖收益，户均可增收1.5万元。今年在土地规模化流转的永联和光胜村，按照“50+150”的养殖模式，新建标准化养殖圈舍238栋，引进胡羊2350只。注重产业振兴与村集体经济增收的统筹推进。 推行“村级股份经济合作社+新型农业经营主体+企业”的模式，通过土地出租、参股分红、提供服务、合作经营等方式，全镇村集体经济收入总计达到220万元，较上一年增长10%。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，年初预算安排收入1017.76万元，支出1017.76万元，比上年预算增加64.97万元，，较上年增加6.8%，增加主要是由于新进人员增多，预算支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入5099.09 万元，比10060.33上年减少4961.24万元，降幅为49%；4784.57 万元，比上年减少6151.3万元，降幅为56%。变动主要原因：一是美丽乡村建设及村庄整治等专项资金的较少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计5,122.73万元，其中：本年收入合计5,099.09万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余23.64万元；支出总计5,122.73万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余338.17万元。（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计5,099.09万元，其中：财政拨款收入5,099.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计4,784.57万元，其中：基本支出814.34万元，占17%；项目支出3,970.23万元，占83%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计5,122.73万元，其中：年初结转和结余23.64万元；支出总计5,122.73万元，其中：年末结转和结余338.17万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,187.79万元，其中：基本支出814.34万元，占19.4%；项目支出3,373.45万元，占80.6%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出814.34万元，其中：人员经费596.09万元；公用经费218.25万元。（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为23万元，支出决算为23万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%；公务接待费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出23万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占65.2%；公务接待费支出8万元，占34.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出15万元。

公务用车运行维护费支出15万元，车均运维费15万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出8万元。其中：国内公务接待费8万元，接待116批次，共接待591人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2020年，填报一级项目和二级项目绩效目标预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。我镇以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。同时在工作中我单位还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

我单位将搞好预决算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预决算，保证预决算准确，无失误。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

无

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1,786.84万元，其中：政府采购工程支出1,786.84万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段美凤   联系电话：0478-5570003

第五部分 部门决算公开表