内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县农牧和科技局（本级）

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区和市人民政府关于发展农牧业和农村经济工作的方针政策、法律法规，并监督实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任，研究提出深化农村经济体制改革、完善农村基本经营制度的政策建议。

（三）负责组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（四）负责组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施，指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量的升级。

（五）负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划，并组织实施。

（六）承担提升农畜产品质量安全水平的责任，依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品和农牧业生产资料的质量安全监测、监管，提升农畜产品质量安全水平。

（七）组织、协调农牧业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、新设立饲料企业的条件审查和监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。

（八）负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治，会同有关部门制定动植物防疫检疫办法，并组织实施。

（九）承担农牧业防灾减灾的责任，负责监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。

（十）负责管理农牧业和农村经济信息工作，负责农牧业信息体系建设。

（十一）负责制定农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织实施农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设。

（十二）组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，配合有关部门依法实施农村人才专业技术资格和从业资格的相关管理工作。

（十三）贯彻执行国家、自治区和市有关农村人口转移的政策、法规，研究制定全县农村人口转移的有关方针、政策，并组织实施。

（十四）指导农牧业用地、渔业水域、草原、宜农宜牧滩涂、宜农宜牧湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。

（十五）加强对生态农牧业、循环农牧业、农牧业生物质产业的指导服务和监督管理，促进农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展。

（十六）负责农牧业机械的监督管理和安全监理工作。

（十七）承担与履行职能相应的责任。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

五原县农牧和科技局是政府的农牧综合管理职能机构 ，内设7个职能股室分别是：办公室、农机股、种植股、财务股、兽医股、畜牧股、产业股。下属单位有：五原县绿色食品发展中心、五原县动物卫生监督所、五原县农机监理站、五原县农业广播电视学校、五原县农业技术推广中心、五原县农牧林水综合行政执法局、五原县农业经营管理局、五原县水产管理站、五原县农村生态能源站、五原县动物疫病预防控制中心、五原县家畜改良工作站、五原县草原工作站、五原县种猪场、五原县农业机械化技术学校、五原县蔬菜办公室、五原县规模养殖服务中心、农业综合开发项目建设中心、科技服务中心共18个单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年度实际收到一般预算财政拨款收入3028.59万元，支出为51811.21万元,增加金额为48782.62万元，该金额为上级专项资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计43,044.96万元，其中：本年收入合计39,719.58万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3,325.38万元；支出总计43,044.96万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余4,256.69万元。与2019年度相比，收入总计增加18,203.47万元，增长73.3%；支出总计增加18,203.47万元，增长73.3%。主要原因：实施项目增加和地债资金增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计39,719.58万元，其中：财政拨款收入24,986.05万元，占62.9%；其他收入14,733.53万元，占37.1%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计38,788.27万元，其中：基本支出845.05万元，占2.2%；项目支出37,943.21万元，占97.8%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计28,234.75万元，其中：年初结转和结余3,248.7万元；支出总计28,234.75万元，其中：年末结转和结余2,530.63万元。与2019年度相比，收入增加3,529.64万元，增长14.3%；支出增加3,529.64万元，增长14.3%。主要原因：实施项目增加和地债资金增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计25,704.12万元，其中：基本支出843.59万元，占3.3%；项目支出24,860.53万元，占96.7%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出843.59万元，其中：人员经费766.18万元，主要包括：主要包括：基本工资472.76、津贴补贴80.63、奖金13.75、机关事业单位基本养老保险费61.31、职业年金缴费8.74、其他社会保障缴费1.89、离休费55.05、抚恤金32.93、生活补助28.74、其他对个人和家庭的补助支出，较上年增加100.24万元，主要原因是：人员增资和抚恤金增加导致；公用经费77.41万元，主要包括：办公费16.71、印刷费1.5、水费1.88、电费1.31、取暖费2.24、差旅费9.64、维修（护）费6.07、租赁费4.78、专用材料费7.43、劳务费1.91、委托业务费3.79、工会经费7.02、其他交通费用5.54、其他商品和服务支出7.59，较上年增加30.26万元，主要原因是：机构改革导致。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

   本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

   因公出国（境）费支出0万元。

   公务用车购置及运行维护费支出0万元。

   公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少-0.29万元，主要原因是未及时报账。

   三、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

   我单位无绩效自评项目。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果
   

   项目支出绩效自评表
   （2020 年度）
   项目名称					项目负责人及电话
   主管部门					实施单位
   项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
   		年度资金总额：				10
   		其中：财政拨款				-		-
   		其他资金				-		-
   年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
   绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
   	产出指标 (50分)	数量指标
   		质量指标
   		时效指标
   		成本指标
   	(30分) 效益指标	经济效益指标
   		社会效益指标
   		生态效益指标
   		可持续影响指标
   	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标
   总分				100

本表无数据

（三）部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出77.41万元，比2019年增加30.26万元，增长64.2%。主要原因是：机构改革导致。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计12,347.66万元，其中：政府采购货物支出7,944.95万元，比2019年增加7,944.95万元，增长0%，主要原因是：2020年实施项目增加导致；政府采购工程支出3,857.38万元，比2019年增加2,620.71万元，增长211.9%，主要原因是：2020年实施项目增加导致；政府采购服务支出545.33万元，比2019年增加496万元，增长1,005.6%，主要原因是：2020年实施项目增加导致。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于划拨2辆（未划拨出去），已报废1辆等待处置。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王荣    联系电话：0478-7960906

第五部分 部门决算公开表