内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县农牧和科技局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、自治区和市人民政府关于发展农牧业和农村经济工作的方针政策、法律法规，并监督实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任，研究提出深化农村经济体制改革、完善农村基本经营制度的政策建议。

（三）负责组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（四）负责组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施，指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量的升级。

（五）负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划，并组织实施。

（六）承担提升农畜产品质量安全水平的责任，依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品和农牧业生产资料的质量安全监测、监管，提升农畜产品质量安全水平。

（七）组织、协调农牧业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、新设立饲料企业的条件审查和监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。

（八）负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治，会同有关部门制定动植物防疫检疫办法，并组织实施。

（九）承担农牧业防灾减灾的责任，负责监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。

（十）负责管理农牧业和农村经济信息工作，负责农牧业信息体系建设。

（十一）负责制定农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织实施农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设。

（十二）组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，配合有关部门依法实施农村人才专业技术资格和从业资格的相关管理工作。

（十三）贯彻执行国家、自治区和市有关农村人口转移的政策、法规，研究制定全县农村人口转移的有关方针、政策，并组织实施。

（十四）指导农牧业用地、渔业水域、草原、宜农宜牧滩涂、宜农宜牧湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。

（十五）加强对生态农牧业、循环农牧业、农牧业生物质产业的指导服务和监督管理，促进农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展。

（十六）负责农牧业机械的监督管理和安全监理工作。

（十七）承担与履行职能相应的责任。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

五原县农牧和科技局是政府的农牧综合管理职能机构 ，内设7个职能股室分别是：办公室、农机股、种植股、财务股、兽医股、畜牧股、产业股。下属单位有：五原县绿色食品发展中心、五原县动物卫生监督所、五原县农机监理站、五原县农业广播电视学校、五原县农业技术推广中心、五原县农牧林水综合行政执法局、五原县农业经营管理局、五原县水产管理站、五原县农村生态能源站、五原县动物疫病预防控制中心、五原县家畜改良工作站、五原县草原工作站、五原县种猪场、五原县农业机械化技术学校、五原县蔬菜办公室、五原县规模养殖服务中心、五原县农业综合开发项目建设中心、五原县科技服务中心共18个单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年度实际收到一般预算财政拨款收入3028.59万元，支出为51811.21万元,增加金额为48782.62万元，该金额为上级专项资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计51,811.21万元，其中：本年收入合计48,347.99万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3,463.22万元；支出总计51,811.21万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余4,390.57万元。与2019年度相比，收入总计增加17,765.32万元，增长52.2%；支出总计增加17,765.32万元，增长52.2%。主要原因：一是上级专项资金的增加；二是地债资金增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计48,347.99万元，其中：财政拨款收入33,584.06万元，占69.5%；其他收入14,763.93万元，占30.5%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计47,420.64万元，其中：基本支出3,662.08万元，占7.7%；项目支出43,758.56万元，占92.3%。（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计36,875.36万元，其中：年初结转和结余3,291.3万元；支出总计36,875.36万元，其中：年末结转和结余2,627.21万元。与2019年度相比，收入增加3,114.57万元，增长9.2%；支出增加3,114.57万元，增长9.2%。主要原因：主要原因：一是上级专项资金的增加；二是地债资金增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计34,248.09万元，其中：基本支出3,574.23万元，占10.4%；项目支出30,673.87万元，占89.6%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,574.23万元，其中：人员经费3,283.03万元，主要包括：基本工资1347.87万元、津贴补贴476.82万元、奖金13.75万元、绩效工资408.85万元、机关事业单位基本养老保险费344.3万元 、职业年金缴费57.88万元、职工基本医疗保险缴费10.05万元、其他社会保障缴费6.26万元、住房公积金70.08万元、医疗费5.37万元、其他工资福利支出12.93万元、离休费21.75万元、退休费255.13万元、抚恤金84.76万元、生活补助160.6万元、个人农业生产补贴4.65万元、其他对个人和家庭的补助支出1.98万元，较上年增加360.5万元，主要原因是：人员工资的增加以及死亡人员抚恤金增加；公用经费291.2万元，主要包括：办公费54.63万元、印刷费36.62万元、水费3.93万元、电费7.24万元、邮电费1.91万元、取暖费11.64万元、差旅费31.11万元、维修（护）费7.05万元、租赁费6.28万元、会议费13.13万元、公务接待费4.35万元、专用材料费17.98万元、劳务费15.26万元，工会经费21.46万元，其他交通费用23.94万元，其他商品和服务支出12.85万元，较上年增加21.07万元，主要原因是：工会经费与其他交通费用增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为24.27万元，支出决算为9.66万元，完成预算的39.8%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为15.1万元，支出决算为5.31万元，完成预算的35.2%；公务接待费预算为9.17万元，支出决算为4.35万元，完成预算的47.5%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是事业单位公车改革，将公车交回导致车辆运行维护费预算数与决算数有差异；二是公务接待减少，导致预算数与决算数有差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出9.66万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，占55%；公务接待费支出4.35万元，占45%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.31万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出5.31万元，用于下属二级单位公车运行维护，车均运维费1.77万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-22.48万元，主要原因是事业单位公车改革，2020年的支出较上年减少。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出4.35万元。其中：国内公务接待费4.35万元，接待108批次，共接待553人次。主要用于一是上级部门考察调研、检查指导工作；二是接待来访客人。较上年减少-2.53万元，主要原因是单位缩减开支，

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金292万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

组织对“ 设施农业试验示范经费 ”、“ 动物防疫经费（五原县动物卫生监督所） ”、“动物防疫经费（五原县动物疫病预防控制中心） ”、“科技培训费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 292万元。以上项目执行率都达到100%，均按照年初的预算要求完成目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 设施农业试验示范经费 ”、“ 动物防疫经费 ”、“ 动物防疫经费 ”、“科技培训费”等4 个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.设施农业试验示范经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设施农业试验示范项目已全部完工。项目实施后，亩增产增收有效提高，受益人口不断增加，技术推广覆盖率达到80%，试验示范棚户满意度、受益人口满意度达到了90%以上。新品种、新技术等的试验、示范及推广，进一步应用到广大设施农业种植户中，不仅丰富了我县瓜菜品种、带动了广大农民发展设施农业的积极性，更是提高了广大农民的经济效益，为我县设施农业的发展起到了积极的作用。

2.动物防疫经费（五原县动物卫生监督所）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。动物重大疫病防护实施项目，对于动物疫病生物安全防护减少疫病传播.瘦肉精及兽药残留检测、检疫标识及动物疫病宣传资料确保动物产品质量安全的提升.兽医外聘指导兽医工作提升全县的兽医工作，为动物防疫工作提供保障。完成了检疫标识、瘦肉精、兽药残留检测工作，同时完成了设施标准和生产规范化工作。

3.动物防疫经费（五原县动物疫病预防控制中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。该项目已完成，完成率100%。动物防疫项目是连续实施的项目，每年制定免疫计划，安排部署全年重大动物疫病防控及检疫监管工作。全年牲畜免疫达3000多万针次，免疫密度达90%以上，抗体水平达到70%以上，有效的减少了牲畜的死亡率，保证畜产品的安全，让消费者吃上放心肉，社会效益相当明显。

4.科技培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。该项目已完成，完成率100%。目标实际完成情况：组织农牧民科技培训393场次、组织实用技术人员培训10场次、组织家庭牧场、合作社、种养大户、新型主体培训7场次、培训各类实用人才1700人、培训农民6000人

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“科技培训费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。该项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度预算绩效目标，共举办农牧民科技培训410场次，总人数40500人次，其中实用技术人员培训10场次，1800人次；家庭牧场、合作社、种养殖大户、新型主体培训7场次，2500人次；其余农牧民培训393场次，36200人次。发现的主要问题及原因：整体绩效目标设置合理，绩效指标真实反映项目的实施效果，但还存在绩效目标的设置还不够科学、绩效目标管理工作深度不够、绩效目标评价结果运用不够等问题。下一步改进措施：1、优化设置各项绩效目标。结合工作实际，确定绩效考核目标，力求保证项目达到促进科技工作创新发展。2、进一步深化绩效目标管理工作。在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，结合当前疫情发生形势，充分利用线上培训等多种方式，进一步增强培训的广度和深度。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出77.41万元，比2019年增加30.26万元，增长64.2%。主要原因是：单位机构改革，下属单位增加导致。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计12,696.16万元，其中：政府采购货物支出7,945.27万元，比2019年增加7,865.79万元，增长9,896.8%，主要原因是：部门2020年实施的项目增加导致；政府采购工程支出3,857.38万元，比2019年增加2,447.01万元，增长173.5%，主要原因是：2020年新增施工项目增加导致；政府采购服务支出893.51万元，比2019年增加844.18万元，增长1,711.4%，主要原因是：部门2020年实施的项目增加导致。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于：单位执法办公；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车4辆，主要是用于单位日常下乡办公。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0台;单位价值100万元以上专用设备0台、，比2019年增加0台。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许艳    联系电话：0478-7960609

第五部分 部门决算公开表