五原县卫生县城创建指导中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

五原县卫生县城创建指导中心，统一规划、部署、协调和指导本行政区域内的卫生创建工作；指导创建卫生城市、卫生县城和卫生村镇，指导农村改水改厕，组织开展健康教育，消除病媒虫害和控制吸烟工作；完成上级部门交办的其他各项工作。

二、机构设置

2019年由爱卫办变更为卫生县城创建指导中心，是独立编制的预算单位。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

卫创办有事业编制5个（因全县根据实有人数调整编制，当年增加2人），实有5人，退休1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年卫创办安排财政预算收入为60.79万元，比上年增加13.18万元，增加原因为2020年补发上年带薪休假，增加创建卫生城市宣传经费。财政总支出60.81万元，比上年增加9.16万元，为2020年人员调资增加，机构改革人员调整调入2人，工资增加，经费增加，其中人员支出53.42万元，比上年增加12.4万元，为2020年人员调资增加，日常公用经费8.69万元，比上年增加4.79万元，为创建卫生城市宣传经费。

（二）收入支出预算执行情况。

2020卫创办财政补助收入为60.79万元，比上年增加13.18万元，增长22.67%；财政补助支出60.81万元，比上年增加9.16万元，增长17.75%，其中人员支出53.42万元，比上年增加12.4万元，增加30.23%，增加原因是除增资外，机构改革人员调整调入2人，增加政府购买岗位3人，补发2018年带薪休假；日常公用经费支出8.69万元，比上年减少1.93万元，原因是因疫情，减少差旅费、会议费等支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2020年卫创办安排财政预算收入为60.79万元，比上年增加13.18万元，增加原因为2020年补发上年带薪休假，增加创建卫生城市宣传经费。财政总支出60.81万元，比上年增加9.16万元，为2020年人员调资增加，机构改革人员调整调入2人，工资增加，经费增加，其中人员支出53.42万元，比上年增加12.4万元，为2020年人员调资增加，日常公用经费8.69万元，比上年增加4.79万元，为创建卫生城市宣传经费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计62.79万元，其中：财政拨款收入60.79万元，占96.81%；其他收入2万元，占3.19%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计60.81万元，其中：基本支出60.81万元，占100%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计60.79万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计60.81万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加13.18万元，增长27.68%；支出增加9.16万元，增长14.86%。主要原因：一是2020年人员调资增加；二是机构改革人员调整调入2人，工资增加，经费增加；三是增加创建卫生城市宣传经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计60.81万元，其中：基本支出60.81万元，占100%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出60.81万元，其中：人员经费53.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加（减少）12.4万元，主要原因是：一是2020年人员调资增加；二是机构改革人员调整调入2人，工资增加，经费增加；公用经费8.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，较上年增加4.79万元，主要原因是：增加创建卫生城市宣传经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因疫情影响，原定单位接待事项取消。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位没有预算绩效项目，不需要做预算绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出7.39万元，比2019年减少3.23万元，降低30.47%。主要原因是：因疫情影响，减少差旅、办公支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵美玲   联系电话：13847878961

第五部分 部门决算公开表

支出决算表.xlsx
    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
    一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
    收入支出决算总表.xlsx
    收入决算表.xlsx
    机构运行信息表.xlsx
    国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
    财政拨款收入支出决算总表.xlsx