目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

五原县市场监督管理局主要职能是:执行贯彻国家、自治区、和上级机关关于市场监督管理工作的方针、政策、法规和规章制度。组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册，依法核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照，对其登记注册事项及经营活动进行监督管理。依法组织监督管理市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、流通领域的走私贩私行为，打击传销和变相传销等经济违法行为。依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣商品行为，受理消费者申拆，组织查处侵犯消费者权益案件，保护经营者、消费者合法权益。查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制。组织管理广告审批发布和广告经营活动，指导广告审查机构 的工作。组织管理个体工商户、个人合伙、私营独资和私营企业的经营行为。指导所属个体私营企业协会、消费者权益保护协会的工作。负责产品质量监督工作。统一管理标准化工作，统一管理计量工作。负责宣传贯彻各项计量标准，积极推进质量认证工作。负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯等。承担食品、食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任，组织实施相关生产许可、强制检验等食品安全市场准入制度，组织查处食品及相关产品生产和加工的质量违法行为。负责实施和监督食品药品行政许可。负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准入分类管理制度。负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法机制。监督实施问题产品召回和处置制度。负责食品药品安全事故应急体系建设、组织、导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。承担县食品安全委员会的日常工作，承办县委县政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据以上职责，五原县市场监督管理局内设17个机构，分别为办公室、人教股、法制办、商广股、公平消保股、市管股、注册股、12315指挥中心、消费者协会、食品综合协调股、食品经营股、食品生产股、流动餐车监管股、基础指导股、药械监管股、综合业务股、执法稽查股及7个基层监督管理所。

人员情况：截至2020年初，我局核定的编制数181，在职人数181人，遗属4人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入1763.58万元，实际财政拨款总收入2838.00万元，上年财政拨款总收入2373.98万元，较上年增长464.02万元，增长原因主要是当年市场监管力度加大，持续疫情防控需要。2020年年初预算支出2008.58万元，实际总支出2845.95万元，上年总支出2501.67万元，较上年增加344.28万元，增长原因是当年市场监管力度加大，持续疫情防控需要。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2838.00万元，其中：本年收入合2838.00万元，年初结转和结余54.01万元；支出总2845.95万元，其中年末结转和结余46.06万元。与2019年度相比，收入总计增加464.02万元，增19.54%；支出总计增加344.28万元，增长13.76%。主要原因：是当年市场监管力度加大，持续疫情防控需要。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入2838.00万元，其中：财政拨款收入2838.00万元，100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2845.95万元，其中：基本支出2766.17万元，占97.2%；项目支79.78万元，占2.8%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2838万元，其中：年初结转和结余54.01万元；支出2845.95万元，其中：年末结转和结余46.06万元。与2019年度相比，收入总计增加464.02万元，增19.54%；支出总计增加344.28万元，增长13.76%。主要原因：是当年市场监管力度加大，持续疫情防控需要。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2845.95万元，其中：基本支出2766.17万元，占97.2%；项目支79.78万元，占2.8%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2766.17万元，其中：人员经费2247.95万元，主要包括：基本工资842.26万元、津贴补贴836.48万元、奖金43.09万元、绩效工资82.85万元、机关单位事业基本养老保险缴费201.39万元、职业年金缴费29.98万元、其他社会保障缴费0.45万元、医疗费2.75万元、其他工资福利支出73.93万元、对个人和家庭的补助134.77万元、退休费86.03万元、抚恤金48.75万元、”），较上年增加458.66万元，主要原因是：人员调资增加；公用经费474.56万元，主要包括：办公费98.29万元、印刷费55.97万元、咨询费4.4万元、手续费费0.05万元、电费3.03万元、邮电费4.77万万元、取暖费37.76万元、差旅费21.28万元、维修费36.37万元、培训费1.45万元、专用材料费9.11无、专用燃料费0.20、劳务费4.15万元、委托业务发诶33.71万元、工会经费31.03万。”），较上年增加229.87万元，主要原因是：当年市场监管力度加大，持续疫情防控需要。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为90万元，支出决算为107.56万元，完成预算的119.5%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为17.56万元，完成预算100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于部门职责需要，我单位今年新购一辆特种设备车辆，用于食品安全检验。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出107.56万元，因公出国（境）费支出0万元0%；公务用车购置及运行维护费支出107.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出90万元。其中：公务用车购置支出17.56万元，用于今年新购一辆特种设备车辆，用于食品安全检验支出，车均购置费17.56万元，公务用车购置支出较上年增加17.56万元，主要原因是今年新购一辆特种设备车辆，用于食品安全检验。公务用车运行维护费支出90万元，用于日常市场监管事物车辆的运行和维护，车均运维费90万元，公务用车运行维护费支出较上年增加28.56万元，主要原因是当年市场监管力度加大，持续疫情防控需要。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金 50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“食品药品抽检经费”等1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.食品药品抽检经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位2020年度对重点项目开展绩效评价使得此项资金的使用更加切实有效，提高了预算管理水平、促进公共资源的科学合理配置。发现的主要问题及原因：1.抽检不及时。下一步改进措施：1、制定方案，明确分工：我局高度重视食品安全监督，制定了切实可行的食品抽检工作方案，明确了工作任务、工作措施和工作要求。2、明确抽样目的，规范食品抽样。以科学发展观为指导，以提高抽样效能为目标，提高食品监督管理水平，保证人民群众食品安全。

2.项目自评综述：。

（1）数量指标：食品抽样及送检批次食品抽样及送检批次，年度指标60批次，全年完成60批次。

（2）质量指标。

（3）时效指标。

（4）成本指标。食品抽检经费：10万；宣传资料印制：5万

（5）经济效益。

（6）社会效益:食品安全监管水平全年提高90%

（7）可持续影响：销售企业生产规范实施率95%

（8）满意度指标完成情况分析:群众及社会各界对食品抽检现状满意度96%

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位2020年度对重点项目开展绩效评价使得此项资金的使用更加切实有效，提高了预算管理水平、促进公共资源的科学合理配置

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出2401.85万元，比2019年增加207.86万元，增长6.5%。主要原因是：是当年市场监管力度加大，持续疫情防控需要。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度决算中未政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中执法执勤用16辆,主要用于：日常市场监管执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加1台，主要原因是今年新购一辆特种设备车辆，用于食品安全检验。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈秋芬    联系电话：0478- 5229089
         2020决算公开.xls