目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、 部门职责
1、五原县总工会的主要职能是组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。
4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。
6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。
7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
二、机构情况
1、内设机构：2020年五原县总工会内设办公室、组织宣传部、财务部、综合部、保障部、女工部、帮扶中心、职工服务中心。
2、人员情况：现有在职干部职工15人,财政拨款21人，其中退休5人，遗属1人,政府购买岗位1人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2020年预算安排总收入数为266.39万元，较上年对比增加5%，增加原因是在职人员发放工资。
（二）收入支出预算执行情况。
2020年财政预算支出数为266.39万元，较上年增长5%，增加原因是在职人员发放工资。
1、收入支出与预算对比分析。
（1）2020年预算收入161.29万元，实际决算收入数为161.2万元；增长57%，增加原因是在职人员调资补发及以前年度带薪休假等，2020年预算支出数为161.2万元，决算支出数为161.2万元；2020年决算年初结转和结余数为0万元。将决算对比减少57%，减少原因在职人员工会经费拔款减少。
（2）差异原因分析。
其中：对个人和家庭的补助财政收入3.22万元，比预算增加56%，增加原因是退休人员项目外工资由财政发放，项目收入50万元较上年减少35%,减少原因困难职工减少，职工文化阵地维修减少。
2、收入支出结构分析。
2020年财政拨款收入266.39万元，其中行政运行占总收入的2%，归口管理的行政单位离退休占总收入的1%，其他群众团体事务占总收入的22%。
3、支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：本年度未产生三公经费支出。
（2）会议费支出情况：本年度未产生会议费。
（3）培训费支出情况：本年度未产生培训费。
（4）其他对部门影响较大的支出情况。无。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及措施。无。
4、财政拨款收入、支出分析。
2020年财政拨款总收入266.39万元，总支出为266.39元，其中：基本工资支出67.04万元，较上年增加32%，因在职人员增加补发调资.带薪休假。公用经费4.5万元较上年减少2%，因工作中减少租车费。项目支出50万元，较上年减少35%，职工文化阵地维修减少。对个人家庭的补助中生活救助支出3.22万元，较上年减少99%困难职工救助减少。
（三）年末结转和结余情况。
1、分资金来源、资金性质和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况：本年结转0元，本年度经费全部支出。
2、分单位结转和结余情况：不存在这种情况。
3、结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策：无。
（四）绩效目标完成情况。
1、概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。不存在这种情况。
2、概述下属单位整体情况支出绩效目标实现情况。不存在这种情况。
3、概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，分析的问题及改进建议）。无。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改革措施。
在专项资金管理使用上严格按照财政局专项资金使用规定，切实做到专项管理、专款专用，任何人都不得以任何借口和任何方法挤占和挪用，确保专项经费的使用效益和安全，做到“两个坚持”：坚持专款专用、重点使用原则，坚持情况反馈、加强监督检查，强化管理，有效杜绝专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。绩效考评良好。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计266.39万元，其中：本年收入合计266.39万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计266.39万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加35.68万元，增长15.5%；支出总计增加35.68万元，增长15.5%。主要原因：在职人员调资补发及以前年度带薪休假等。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计266.39万元，其中：财政拨款收入266.39万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计266.39万元，其中：基本支出216.39万元，占81.2%；项目支出50万元，占18.8%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计266.39万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计266.39万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加35.68万元，增长15.5%；支出增加35.68万元，增长15.5%。主要原因：在职人员调资补发及以前年度带薪休假等。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计266.39万元，其中：基本支出216.39万元，占81.2%；项目支出50万元，占18.8%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出216.39万元，其中：人员经费210.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加33.88万元，主要原因是：在职人员调资补发及以前年度带薪休假等；公用经费5.9万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费等，较上年减少2%，主要原因是：工作中减少租车费。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务接待费支出0万元。
三、预算绩效情况说明
1、概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。不存在这种情况。
2、概述下属单位整体情况支出绩效目标实现情况。不存在这种情况。
3、概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，分析的问题及改进建议）。无。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出5.9万元，比2019年减少1.81万元，降低44.1%。主要原因是：工作中减少租车费。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李姝 联系电话：0478-5581026
第五部分 部门决算公开表
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