内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县房屋征收局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1、贯彻执行国家房屋征收法律法规和政策。

2、编制房屋征收计划，拟定补偿安置方案，组织认证补偿方案并公布征求意见。

3、拟定房屋征收决定公告。

4、负责房屋征收调查、补偿安置方案，组织论证补偿方案并公布征求意见。

5、负责管理和监督房屋征收评估工作。

6、负责补偿安置资金的管理工作。

7、负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作，负责房屋征收过程中的信访调解工作。

8、负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。

9、完成上级机关交办的其他工作二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度总体基本执行了年初预算，年初预算一般性支出178.32万元，年末决算数243.2874万元,其中人员经费年初预算数为169.7382万元，年末决算数为178.92万元，主要增长原因为有补发项目。年初预算总收入为243.2874万元，年末决算总收入为3,626.89，收入增加主要原因是因为项目资金收入3383.026万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3,626.89万元，其中：本年收入合计3,596.48万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余30.4万元；支出总计3,626.89万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余27.86万元。与2019年度相比，收入总计增加3,188.31万元，增长727%；支出总计增加3,188.31万元，增长727%。主要原因：一是2020年有拆迁项目资金的拨款。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3,596.48万元，其中：财政拨款收入3,596.48万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3,599.03万元，其中：基本支出299.82万元，占8.3%；项目支出3,299.21万元，占91.7%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,626.89万元，其中：年初结转和结余30.4万元；支出总计3,626.89万元，其中：年末结转和结余27.86万元。与2019年度相比，收入增加3,188.31万元，增长727%；支出增加3,188.31万元，增长727%。主要原因：是2020年有拆迁项目资金的拨款，账目做了相应收入和支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计299.82万元，其中：基本支出299.82万元，占100%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出299.82万元，其中：人员经费223.56万元，主要包括基本工资39.47万元、津贴补贴23.18万元，各类绩效工资55.49万元社会保障缴等保险32.5万元，各类补助44.64万元。较上年增加55.93万元，主要原因是：人员的工资的提高以及相应补助的发放。公用经费76.26万元，主要包括：办公费16.55万元、印刷费8.27万元、维修费17.28、劳务费8.27万元，取暖及水电费3.25万元”），较上年增加15.08万元，主要原因是：维修经费增加较大，办公室进行了整体装修

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3万元，支出决算为0.13万元，完成预算的4.3%，其中：公务接待费预算为3万元，支出决算为0.13万元，完成预算的4.3%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情管控影响，本年度公务接待和公务用车较少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.13万元，公务接待费支出0.13万元，占100%。

公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待费0.13万元，接待5批次，共接待26人次。较上年增加-0.25万元，主要原因是受疫情管控，公务减少。

三、预算绩效情况说明

本单位本年无项目

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出61.61万元，比2019年增加5.67万元，增长10%。主要原因是：进行了办公室整体装修。

（二）政府采购支出情况

无政府采购

（三）国有资产占用情况

单位无公务用车，无100万以上资产。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：潘毛毛    联系电话：13394868541

第五部分 部门决算公开表
     2020.xls