内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县房屋产权交易中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

五原县房屋产权交易中心的主要职能是负责房地产交易管理、房地产交易服务、房地产产籍档案整理保管等。

五原县房屋产权交易中心是正科建制事业单位，财政全额拨款预算单位，执行政府会计制度。

二、机构设置

五原县房屋产权交易中心的主要职能是负责房地产交易管理、房地产交易服务、房地产产籍档案整理保管等。

五原县房屋产权交易中心核定编制11人，退休人员23人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

房屋产权交易中心2019年财政补助收入264.6万元，财政补助支出支出267.3万元。

年初预算安排情况129.5万元，与上年对比增加31.2万元。变动原因，增加项目外退休费及单位运转经费。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

2019年预算收入129.5万元，决算收入267.2万元。2019年预算收入为98.3万元，2020年预算收入为129.5万元，增加31.2万元。2019年决算收入为276.6万元，2020年决算收入为267.3万元减少9.3万元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

1、2020年事业单位离退休比上年增加的原因：2020年单位发放退休人员项目外部分工资；

2、2020年其他城乡社区管理支出减少的原因：2020年养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险及部分医疗保险缴费按科目收支，不放在其他城乡社区管理事务支出里。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

其他城乡管理事物占总收入87%，事业单位离退休占总收入5%，养老保险缴费占总收入6%，职业年金缴费占总收入2%。其他城乡管理事物占总支出48%，事业单位离退休占总支出5%，养老保险缴费占总支出45%，职业年金缴费占总支出2%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

原因分析：

一、2020年其他城乡社区管理收入增加的原因：

1、2020年单位发放退休人员项目外部分工资；

2、2020年财政给单位增加20万预算。

二、2020年其他城乡社区管理支出增加的原因：

2020年单位补发在职人员及企工人员带薪休假等。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计305.36万元，其中：本年收入合计264.61万元，使用非财政拨款结余2.66万元，年初结转和结余40.75万元；支出总计305.36万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余38.09万元。与2019年度相比，收入总计减少-12.01万元，下降-3.8%；支出总计减少-12.01万元，下降-3.8%。主要原因：2021年退休人员工资移交社会保险事业管理局。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计264.61万元，其中：财政拨款收入264.61万元，占100%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计267.28万元，其中：基本支出267.28万元，占100%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计284.25万元，其中：年初结转和结余19.64万元；支出总计284.25万元，其中：年末结转和结余19.64万元。与2019年度相比，收入增加26.27万元，增长10.2%；支出增加26.27万元，增长10.2%。主要原因：1、补发在职人员及企工人员带薪休假；2、缴纳企工人员五险一金。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计264.61万元，其中：基本支出264.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出264.61万元，其中：人员经费155.14万元，主要包括：基本工资22.12万元、津贴补贴12.52万元、绩效工资27万元、职业年金8.26万元、养老保险18.76万元、基本医疗2.36万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金18.43，退休费15.13万元、生活补助27.03万元、其他对个人和家庭的补助支出3.04万元，较上年增加17.07万元，主要原因是：1、补发在职人员及企工人员带薪休假；2、缴纳企工人员五险一金。3、在职人员薪级工资调整等。公用经费109.47万元，办公费12.21万元、印刷费0.34万元、手续费0.06万元、邮电费0.48万元、取暖费2.15万元、物业费2.17万元、水费0.15万元、电费0.29万元、租赁费0.13万元、培训费0.04万元、劳务费71.63万元、工会经费1.4万元、其他商品和服务支出18.24万元等，较上年增加9.19万元，主要原因是：1、补缴纳2019年取暖费；2、包联社区单位帮扶及救助受灾乡镇增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）-0.51万元，主要原因是车辆改革缴回机关事务管理局，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）-0.08万元，主要原因是缩减三公经费开支。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年度无机关运行经费支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2020年度无政府采购支出。

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；机要通信用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马奕铎    联系电话：0478-5583352

第五部分 部门决算公开表

2020年度决算公开表.xls