内蒙古五原县瑞峰小学

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1、落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；坚持免试就近入学原则；加强家校联系，制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌等具体任务。

2、建立党组织主导、校长负责、家庭社会联动的德育工作机制；按照建设指南建立心理辅导室，配备专职心理健康教育教师，科学开展心理辅导；确保学生每天锻炼1小时，开足并上好体育课，开展大课间体育活动；建立常态化的校园体育竞赛机制；定期开展学生体检和体质健康监测，建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价；按照国家要求开齐开足音乐、美术课，开设书法课；开齐开足综合实践活动课程等具体任务。

3、加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，定期组织班主任学习、交流、培训和基本功比赛，提高班主任组织管理和教育能力；推动教师阅读工作，加强教师教育技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应用能力等具体任务。

二、机构设置

五原县瑞峰小学内设机构：

工会，教导处，总务处，大队部

五原县瑞峰小学为独立性预算单位，属于公益一类事业单位。

核定编制90人，现在编73人，内退6人，离退休107人

（二）学校设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况

单位情况表

序号   单位名称             单位性质

1      内蒙古五原县瑞峰小学 全额拨款事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

瑞峰小学本年度收入预算 847.7764 万元，年末收入决算数是1220万元，与2019年相比预算收入增加85.9352万元，增长11.3%，增加主要是由于人员经费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1220万元，其中：本年收入合计1196.06万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.33万元；支出总计1219万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.33万元。与2019年度相比，收入总计增长14.09万元，增长1.15%；支出总计减少2.83万元，下降0.23%。主要原因：一是2020年基本类建设项目的减少；二是2020年人员工资的增加；

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1220万元，其中：财政拨款收入1196.06万元，占98.04%；事业收入23.94万元，占1.96%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1219万元，其中：基本支出1138.4万元，占93.4%；项目支出80.6万元，占6.6%

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1220万元，其中：年初结转和结余0.33万元；支出总计1219万元，其中：年末结转和结余1.33万元。与2019年度相比，收入14.09万元，增长1.15%；支出减少2.83万元，下降 0.23%。主要原因：一是2020年基本类建设项目的减少；二是2020年人员工资的增加；。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1195.06万元，其中：基本支出1114.46万元，占93.3%；项目支出80.6万元，占6.7%

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1195.06万元，其中：人员经费1011.54万元，主要包括：基本工资391.79万元、津贴补贴169.26万元、绩效210.84万元、社会保障缴费239.65万元，较上年增加136.21万元，主要原因是：人员工资增加；公用经费102.92万元，主要包括：办公费23.2万元、印刷费1.26万元、取暖费28.47万元、其他商品和服务支出17.47万元专用设备11.6万元，较上年增加5.28万元，主要原因是：学校维修的增加

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2万元，支出决算为1.22万元，完成预算的61%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

我单位2020年“三公经费”经费决算支出为1.22万元，用于公务接待支出，主要为教学教研活动，较上年减少0.08万元，主要原因是疫情教育教研活动有所减少。

三、预算绩效情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位不涉及此内容

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位不涉及此内容

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位不涉及此内容

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

本单位2020年政府采购为0元

（三）国有资产占用情况

我单位国有资产严格管理，全部自用

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨瑞峰  联系电话：15847861383

第五部分 部门决算公开表

瑞峰小学2020年公开表样.xls