内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县民族宗教事务局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究，提出全县有关民族工作和少数民族语言文字工作的政策建议，会同有关部门起草全县有关民族和少数民族语言文字事务管理的政策规定，并对执行情况进行督促检查。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

（二）协调指导民族区城自治制度的贯彻落实。研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项。监督办理涉及少数民族权益的事项，保障少数民族的合法权益。参与协调维护全县社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。

（三）研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作，对乡镇(社区)民族工作和蒙古语文工作进行业务指导。

（四）监督检査少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟订全县经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（五）指导各乡镇(社区)依法履行民族事务管理职能，按规定承办全县民族团结进步表彰活动。

（六）管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展抢救、保护、传承工作。指导少数民族语言文字的民族教育、细译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（七）组织协调民族工作领域有关对外和港澳台的交流与合作，参与涉及民族事务对外宣传工作。

（八）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（九）完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

五原县民族事务委员会内设办公室、社会经济发展股、语政股三个职能股室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政拨款预算收入为129.88万元、支出为129.88万元，收入决算数为175.18万元、支出决算数为175.23万元，收入增加45.3万元、支出增加45.35万元。主要原因是委托业务费的增加，因其有不可预见性未做项目支出预算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计175.48万元，其中：本年收入合计175.18万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.3万元；支出总计175.48万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.25万元。与2019年度相比，收入总计增加13.6万元，增长8.4%；支出总计增加13.6万元，增长8.4%。主要原因：一是委托业务费的增加；二是职能划转人员及经费减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计175.18万元，其中：财政拨款收入175.18万元，占100%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计175.23万元，其中：基本支出175.23万元，占100%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计175.48万元，其中：年初结转和结余0.3万元；支出总计175.48万元，其中：年末结转和结余0.25万元。与2019年度相比，收入增加13.6万元，增长8.4%；支出增加13.6万元，增长8.4%。主要原因：一是委托业务费的增加；二是职能划转人员及经费减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计175.23万元，其中：基本支出175.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出175.23万元，其中：人员经费89.56万元，主要包括：基本工资17.66万元、津贴补贴30.37万元、绩效工资2.43万元、奖金3.09万元、机关事业单位基本养老保险费9.41万元、职业年金缴费3.09万元、社会保障缴费0.12万元，住房公积金6.65万元，其他工资福利支出8.84万元较上年减少7.14万元，主要原因是：职能划转人员及经费减少；公用经费85.67万元，主要包括：办公费16万元、印刷费28.11万元、水费0.34万元、电费0.25万元、邮电费0.30万元、取暖费0.55万元、物业管理费0.21万元、差旅费1.19万元、租赁费0.65万元、培训费2.76万元、公务接待费0.31万元、劳务费3.02万元、其他交通费用1.13万元、手续费0.10万元、其他商品和服务支出10.74万元、委托业务费20万元，较上年增加20.8万元，主要原因是：委托业务费的增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3万元，支出决算为0.31万元，完成预算的10.3%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为3万元，支出决算为0.31万元，完成预算的10.3%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：减少开支、降低标准、严格控制。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.31万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.31万元。其中：国内公务接待费0.31万元，接待10批次，共接待75人次。主要用于一是会议开支；二是比赛开支；三是培元开支。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.56万元，主要原因是职能划转业务变动。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2个，共涉及资金  55 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“少数民族发展资金 ”、“ 蒙语文字翻译经费 ”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  55 万元，对“少数民族发展资金 ”、“ 蒙语文字翻译经费 ”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目按照预算的要求结合具体工作实际实施，绩效运行可控，支出效果良好，及时反映了部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“少数民族发展资金 ”、“ 蒙语文字翻译经费 ”等2个项目一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1蒙语文字翻译经费 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预算的要求结合具体工作实际实施，绩效运行进度可控，支出效果良好。

发现的主要问题及原因：存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束。二是绩效监控报告质量不是很全面，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度。下一步改进措施： 一是要强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保后续绩效目标的有效实现。

2.“少数民族发展资金 ”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预算的要求结合具体工作实际实施，绩效运行进度可控，支出效果良好。

发现的主要问题及原因：存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束。二是绩效监控报告质量不是很全面，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度。下一步改进措施： 一是要强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保后续绩效目标的有效实现。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“蒙语文字翻译工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出85.67万元，比2019年增加20.8万元，增长32.1%。主要原因是：委托业务费的增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨仁高娃   联系电话：0478-5236020

第五部分 部门决算公开表