中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委办公室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行职务三大职能，负责协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。

五原县档案馆：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规,负责宣传贯彻《档案法》及相关法律法规，制订全县档案事业发展综合规划和专项计划，并负责实施；依法对全县各级各类档案馆业务工作进行指导；负责全县档案工作人员队伍建设，提高其专业技术水平；组织、指导全县专、兼职档案工作人员上岗培训及继续教育；依法接收、征集和集中统一保管县直机关、人民团体、企事业单位的重要档案，负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管。保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；运用科学技术进行档案保护，开展档案信息化，逐步实现档案管理科学化、标准化和现代。负责五原博物馆、馆内文物藏品管理、日常参观接待。

五原县党史办的全称是中共五原县委党史资料征集暨县志编修办公室，主要职能职责是在县委的领导下，贯彻落实中央、自治区、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。承担县地方史资料的征集、整理和编撰任务，编辑出版党史丛书。

二、机构设置

1、人员情况

县委办公室现有行政编制数12名，事业编制数12名，实有行政人员10人，事业人员12人，退休人员16人，遗属2人，定额人员2人。2020年行政人员调出1人，调入3人，事业转行政人员2人，事业人员调出5人，调入3人，退休人员去世1人。

五原县档案馆隶属县委办管理的参照公务员法管理的事业单位，财政全额拨款，核定事业编制12名，在职人员12人，退休人员10人，工勤人员1人，长期临时工6人。

中共五原县委党史资料征集暨县志编修办公室隶属于县委办公室，是副科级建制的事业参公单位，核定编制4人，在编在岗4人；退休人员8人

2、五原县委办公室所属单位设置

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政拨款预算收入495.16万元，财政拨款实际收入1054.28万元，增加559.12万元，增加112.9 %；预算支出495.16万元，实际支出1053.53万元，比预算支出增加558.37万元，增加112.76%。增加原因：一是2020年养老金公补部分单位缴纳；二是调入外旗县人员职业年金做实缴纳公补部分；三是年初退休人员去世增加了抚恤费；四是五原县档案馆支付工程款；五是编制更新印刷出版《五原县志》。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,066.36万元，其中：本年收入合计1,054.28万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余12.08万元；支出总计1,066.36万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余12.83万元。与2019年度相比，收入总计减少175.97万元，下降14.2%；支出总计减少175.97万元，下降14.2%。主要原因：一是受新冠疫情影响，取消了大中小型系列活动；二是由于受疫情影响，外出学习培训、观摩、考察活动减少；三是档案馆支付工程款较上年减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,054.28万元，其中：财政拨款收入1,052.13万元，占99.8%；其他收入2.15万元，占0.2%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,053.53万元，其中：基本支出776.03万元，占73.7%；项目支出277.5万元，占26.3%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,052.51万元，其中：年初结转和结余0.39万元；支出总计1,052.51万元，其中：年末结转和结余0.44万元。与2019年度相比，收入减少176.1万元，下降14.3%；支出减少176.1万元，下降14.3%。主要原因：一是受新冠疫情影响，取消了大中小型系列活动；二是由于受疫情影响，外出学习培训、观摩、考察活动减少；三是档案馆支付工程款较上年减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,052.07万元，其中：基本支出774.57万元，占73.6%；项目支出277.5万元，占26.4%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出774.57万元，其中：人员经费498.49万元，主要包括：基本工资126.44万元，津贴补贴140.28万元，奖金4.01万元，绩效工资28.87万元，机关事业单位基本养老保险费48.84万元，职业年金缴费10.55万元，职工基本医疗保险缴费0.33万元，其他社会保障缴费4.23万元，住房公积金12.47万元，其他工资福利支出14.2万元，退休费30.05万元，抚恤金18.26万元，生活补助59.94万元，较上年减少110.66万元，主要原因是：组织任命调整人员；公用经费276.09万元，主要包括：办公费34.61万元，印刷费90.96万元，咨询费0.24万元，手续费0.01万元，水费1.45万元，电费0.9万元，邮电费2.01万元，取暖费9.76万元，物业管理费0.24万元，差旅费19.7万元，维护费2.63万元，租赁费2.4万元，会议费22.05万元，培训费3.31万元，公务接待费6.76万元，专用材料费13.51万元，劳务费2.51万元，委托业务费6.47万元，工会经费3.6万元，公务用车运行维护费9.77万元，其他交通费用31.95万元，其他商品服务支出0.11万元，办公设备购置11.15万元，较上年减少68.37万元，主要原因是：主要原因是：一是受新冠疫情影响，取消了大中小型系列活动；二是由于受疫情影响，外出学习培训、观摩、考察活动减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为17.6万元，支出决算为16.53万元，完成预算的93.9%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为9.77万元，完成预算的97.7%；公务接待费预算为7.6万元，支出决算为6.76万元，完成预算的88.9%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响减少外出活动；二是严格遵守中央“八项规定”，厉行节约，减少公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出16.53万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.77万元，占59.1%；公务接待费支出6.76万元，占40.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出9.77万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加万元。公务用车运行维护费支出9.77万元，用于燃油费、过路费、修理费、保险费，车均运维费9.77万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.19万元，主要原因是一是受疫情影响减少外出用车，二是集体观摩、视察统一乘坐考斯特，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出6.76万元。其中：国内公务接待费6.76万元，接待45批次，共接待402人次。主要用于一是上级视察、观摩人员用餐；二是上级督促检查考核工作用餐；三是办公室工作人员加班用餐。较上年减少2.93万元，主要原因是受疫情影响上级来人视察、观摩、督促检查减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金277.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“博物馆装饰布展提升改造、葵花博物馆装饰布展工程、抗日纪念馆装饰布展工程工程”、“农博苑节点景观、监控设备服务工程项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出277.5万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“博物馆装饰布展提升改造、葵花博物馆装饰布展工程、抗日纪念馆装饰布展工程项目”、“农博苑节点景观、监控设备服务工程项目”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.博物馆装饰布展提升改造、葵花博物馆装饰布展工程、抗日纪念馆馆装饰布展工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为0万元，执行数为255万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部工程已完工并投入使用。

2.农博苑节点景观、监控设备服务工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为0万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部工程已完工并投入使用。

 （三）部门评价项目绩效评价结果。

1、项目概况

(1) 项目基本情况：五原县博物馆陈列布展提升改造工程实施于2019年9月，项目实施主体为五原县档案馆，项目总投资金额为200万元，项目资金来源为国有资金。

(2) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定：根据项目2020年度的绩效目标申报表，五原县博物馆陈列布展提升改造工程旨在进一步提升博物馆的展览内容和社会效益，满足人们对五原各阶段、各种文化的了解；加强青少年的爱国教育；促进五原的旅游业发展。

2、项目决策及资金使用管理情况

(1) 项目决策情况：五原县博物馆2007年开馆，基本陈列布展内容陈旧、展出形式单一，于2019年进行了陈列布展提升改造，该项目点出展览主题，如何提炼千百年来多民族互融共生、创造了辉煌河套文化的展览主题，并以艺术的形式呈现出来。

（2）项目资金安排落实、总投入等情况：截止2020年底项目已完工，安排财政资金现已落实到位190万元，项目总投入200万元。

(3) 项目资金管理情况：按项目合同规定，按照施工进度支付工程款，项目开工后支付总工程价的30%，施工到一半支付总工程价30%，工程完工后付总工程价30%，工程验收审计后支付剩余10%。项目资金全部执行财政直接支付。

3、项目组织实施情况

(1)项目组织情况：该项目严格按照规定发布招标公告，执行了招投标程序，中标方为内蒙古金桥建筑有限责任公司，现已完工并进行了验收审计。

（2)项目管理情况：该项目经过领导班子会议研究决定，制定了项目管理制度，成立了项目管理领导小组，指定专人负责项目的管理与日常检查监督。

4、项目绩效情况

（1）博物馆的知名度和社会影响力进一步增强，极大的调动了公众参观博物馆的热情，参观人数增加。

（2）博物馆的陈列布展提升，展陈形式多样、内容丰富，社会功能充分得到发挥。

（3）促进了五原县的旅游业发展。

5、存在的问题及改进措施

改善服务设施，切实提高服务质量，努力实现博物馆社会效益最大化。吸引更多观众了解博物馆，走进博物馆，使博物馆成为社会教育的第二课堂。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出276.08万元，比2019年减少68.38万元，降低19.9%。主要原因是：一是受疫情影响减少外出学习培训、考察观摩活动；二是因单位经费紧缺，平台用车部分费用拖欠未结账。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计2.96万元，其中：政府采购货物支出1.3万元，比2019年减少13.35万元，降低91.1%，主要原因是：节约办公设备购置使用，政府采购系统更新后入网后的数据；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出1.67万元，比2019年增加1.67万元，增长100%，主要原因是：政府采购系统更新后入网后的数据。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王东    联系电话：0478-5212336
    第五部分 部门决算公开表
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