内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县森林

公安局2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

我局负责查处各类涉林及野生动植物案件和范围内森林管理工作，指导和监督辖区内的执法活动。负责辖区范围内的森林防火和林木管护及禁牧工作，依法行使涉林治安案件裁决权，刑事案件的处罚权，依法宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《森林防火条例》以及有关林业法律法规和各项政策。我局内设五室一队，即办公室、政工室、督察室、法制室、信通室、邢侦队；下设四个派出所分别为五原县森林公安局塔尔湖派出所，五原县森林公安局新公中派出所，五原县森林公安局隆兴昌派出所，五原县森林公安局复兴派出所。

二、机构设置

五原县森林公安最初建于1989年，于2010年7月正式设立，机构规格为副科级，实行机构编制单独管理，经费列财政预算。 2020年年末，我局在职人员24人，调走1人，退休4人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入259.6万元，决算支出492.54万元，增加232.94万元，主要由于人员增资和专项项目支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计608.54万元，其中：本年收入合计492.54万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余116万元；支出总计608.54万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余9.48万元。与2019年度相比，收入总计减少208.03万元，下降34%；支出总计减少90.02万元，下降15%。主要原因：专项资金支出减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计492.54万元，其中：财政拨款收入492.54万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计599.06万元，其中：基本支出419.45万元，占70%；项目支出179.61万元，占30%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计608.54万元，其中：年初结转和结余116万元；支出总计608.54万元，其中：年末结转和结余9.48万元。与2019年度相比，收入总计减少208.03万元，下降34%；支出总计减少90.02万元，下降15%。主要原因：专项资金支出减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计599.06万元，其中：基本支出419.45万元，占70%；项目支出179.61万元，占30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出419.45万元，其中：人员经费379.69万元，主要包括：基本工资53.94万元、津贴补贴224.88万元、奖金6.98万元、社会保障缴费60.7万元，退休费33.19万元，较上年增加27.83万元，主要原因是：人员调资增加；公用经费39.77万元，主要包括：办公费16.42万元、水费0.3万元、电费0.84万元、取暖费7.14万元、差旅费1.46万元、维护费0.24万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.16万元、工会会费2万元、公车运行维护费6.13万，其他商品和服务支出4.87万元，较上年增加1.11万元，主要原因是：办公经费较上年增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为26万元，支出决算为25.81万元，完成预算的99.3%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为25.6万元，支出决算为25.6万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.21万元，完成预算的52.5%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行勤俭节约政策，严格公务用车制度。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出25.81万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出25.6万元，占99.2%；公务接待费支出0.21万元，占0.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出25.6万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出25.6万元，用于办案和防火巡查，车均运维费2.84万元，公务用车运行维护费支出较上年增加14.5万元，主要原因是2020年度车辆运行维护费有包含2019年度未结清的车辆运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待费0.21万元，接待6批次，共接待30人次。主要用于上级来本局检查指导工作，与上年基本持平。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度暂时没有项目纳入绩效自评。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出39.77万元，比2019年增加1.11万元万元，增长3%。主要原因是:单位公务费增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;执法执勤用车5辆,主要用于：执法办案和辖区巡查；特种专业技术用车4辆,主要用于：防火宣传、防火巡查；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；其他用车0辆，主要是用于……（具体情况由单位根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高慧    联系电话：0478-7828159

第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县森林公安局2021.10.08.xls