目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

我单位为隶属于统战部的股级事业单位，为从事公益服务类一类事业单位。

人员情况，2020年侨办核定事业编制4人。

实际在职人员4人，退休人员7人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，财政预算安排总收入58.71万元，较上年增加了6.7万元，增加12.88%（增加原因：机关事业单位基本养老保险财政打入单位，由单位缴纳。）

其中安排基本支出为63.7万元，较上年增加8.71万元，增加15.83%，（增加原因：机关事业单位基本养老保险财政打入单位，由单位缴纳。本年度的慰问费支出大于去年。）

（二）收入支出预算执行情况。

2020年财政预算收入58.71万元，较上年增加6.7万元，增加12.88%（增加原因：机关事业单位基本养老保险财政打入单位，由单位缴纳。）
    收入支出与预算对比分析。
    （1）2020年预算收入41.5万元。实际财政拨款收入58.71万元，增长了17.21万元，增长41.48%，（增加原因：调资补发、发放2017年带薪休假、侨眷慰问费、平衡经费，机关事业单位基本养老保险财政打入本单位。）
    （2）差异原因分析。
    其中20210350财政拨款收入49.50万元，比预算增加12.79万元，增加34.85%（调资补发、发放2017年带薪休假、侨眷慰问费、平衡经费。）
    2080502财政拨款收入4.79万元，比预算增加0元。
    2080505财政拨款收入4.42万元，比预算增加4.42万元，增加100%，（机关事业单位基本养老保险财政打入本单位。）
    二、关于2020年度决算情况说明
    （一）关于收支情况总体说明
    本单位2020年度收入总计63.74万元，其中：本年收入合计59.71万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余4.02万元；支出总计63.74万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.04万元。与2019年度相比，收入总计增加4.73万元，增长8%；支出总计增加4.73万元，增长8%。主要原因：是机关事业单位基本养老保险财政打入本单位。
    （二）关于2020年度收入决算情况说明
    本单位2020年度收入合计59.71万元，其中：财政拨款收入58.71万元，占98.3%；其他收入1万元，占1.7%。
    （三）关于2020年度支出决算情况说明
    本单位2020年度支出合计63.7万元，其中：基本支出63.7万元，占100%。
    （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本单位2020年度财政拨款收入总计58.71万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计58.71万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加6.7万元，增长12.9%；支出增加6.7万元，增长12.9%。主要原因：一是调资补发，二是机关事业单位基本养老保险财政打入本单位；三是发放2017年带薪休假。
    （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计58.71万元，其中：基本支出58.71万元，占100%；
    （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出58.71万元，其中：人员经费52.35万元，主要包括：基本工资11.38万元、津贴补贴10.34万元、绩效工资9.41万元、社会保障缴费9.21万元、住房公积金3.7万元、对个人和家庭的补助8.31万元。较上年增加6.88万元，主要原因是：一、机关事业单位基本养老保险财政打入本单位，由本单位缴纳，二、对个人和家庭生活的补助增加。公用经费6.35万元，主要包括：办公费2.92万元、印刷费0.08万元、手续费0.04万元、邮电费0.13万元、取暖费0.12万元、差旅费0.70万元、培训费0.10万元、公务接待费0.32万元、福利费0.52万元、其他交通费用0.33万元、其他商品和服务支出0.33万元、办公设备购置0.76万元。……，较上年减少0.19万元，主要原因是：本年度减少了水、电、物业管理费。
    （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
    本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.53万元，支出决算为0.32万元，完成预算的60.4%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.53万元，支出决算为0.32万元，完成预算的60.4%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是本年度只发生了一次应善良福利基金会来人考察验收接待。
    2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
    本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.32万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：
    公务接待费支出0.32万元。其中：国内公务接待费0.32万元，接待1批次，共接待9人次。主要用于是应善良福利基金会来人考察验收接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
    三、预算绩效情况说明
    （一）预算绩效管理工作开展情况
    2020年，侨务服务中心按照预算绩效管理工作要点和县委、政府工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进我部预算绩效管理工作的全面实施。
    (二)部门决算中项目绩效自评结果
    侨务服务中心2020年无项目绩效。
    四、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    本单位2020年度机关运行经费支出6.35万元，比2019年减少1.44万元，减少18.5%。主要原因是：响应中央八项规定，精简支出。
    （二）政府采购支出情况
    本单位2020年度政府采购支出合计0万元，
    （三）国有资产占用情况
    截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。
    第三部分 名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
    （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
    （六）年初结转和结余：
    （七）结余分配
    （八）年末结转和结余
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：
     联系人：贾彩霞    联系电话：0478-5238166
     第五部分 部门决算公开表
    侨力办2020年决算公开.zip