目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

贯彻中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；按照“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事”的方针，在调查研究的基础上提出开展我县统战工作的意见和建议。

负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党和国家关于充分发挥民主党派和无党派人士参政议政、政治协商和民主监督作用的方针政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

调查研究我县有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

负责开展海外统战工作，促进祖国统一和扩大我县对外开放和交流合作；贯彻落实党和国家侨务工作方针政策的督促检查和调研工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；做好上层“三胞”及其亲属工作。

负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任科级及以上行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；主管全县统一战线干部培训工作。

调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；调动非公有制经济人士的积极性，促进我县非公有制经济发展。

调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

负责我县统一战线的宣传工作。

负责指导乡镇统战工作，联系指导县直各有关部门和单位的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联工作。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

五原县委统战部是五原县委工作机关，内设5个职能科室分别是:办公室、民族宗教科、经济统战科、党外人士科、统战理论研究中心。我部共编制人数15人，其中:行政编制9人，事业编制5人，行政工勤人员1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年我部共收到财政拨款262.48万元，共支出262.48万元，其中，人员经费支出202.37万元，公共经费支出60.11万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2020年财政预算收入262.48万元，比2019年预算增加42.89万元，主要是由于人员增加，调资补发，机关事业单位基本养老保险财政打入本单位，发放2017年带薪休假和疫情支出。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费支出情况：2020年“三公经费”支出1.9万元，其中公务接待费1.9万元，与上年比较减少0.96万元，减少原因为响应中央八项规定，精简招待支出。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：支出1.08万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计262.48万元，其中：本年收入合计262.48万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计262.48万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加42.89万元，增长19.5%；支出总计增加42.89万元，增长19.5%。主要原因：一是调资补发；二是机关事业单位基本养老保险财政打入本单位；三是发放2017年带薪休假；四是机构改革人员增加；五是疫情支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计262.48万元，其中：财政拨款收入262.48万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计262.48万元，其中：基本支出262.48万元，占100%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计262.48万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计262.48万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加44.89万元，增长20.6%；支出增加44.89万元，增长20.6%。主要原因：一是调资补发；二是机关事业单位基本养老保险财政打入本单位；三是发放2017年带薪休假；四是机构改革人员增加；五是疫情支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计262.48万元，其中：基本支出262.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出262.48万元，其中：人员经费202.37万元，主要包括：基本工资71.77万元、津贴补贴78.02万元、奖金3.10万元、绩效工资2.22万元、机关事业单位基本养老保险费18.83万元、职业年金缴费3.10万元、其它社会保障缴费0.26万元，对个人和家庭的补助25.06万元，较上年增加32.58万元，主要原因是：机构改革人员增加，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加；公用经费60.11万元，主要包括办公费32.50万元、印刷费6.08万元、取暖费0.16万元、差旅费4.03万元、租赁费1.68万元、培训费1.08万元公务接待费1.90万元、劳务费1.06万元、工会经费6.29万元、其它交通费用3.52万元、办公设备购置1.81万元，较上年增加12.31万元，主要原因是：宗教工作职能职责划规统战部增加了工作经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3万元，支出决算为1.9万元，完成预算的63.3%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为3万元，支出决算为1.9万元，完成预算的63.3%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：响应中央八项规定，精简招待支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.9万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.9万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出1.9万元。其中：国内公务接待费1.9万元，接待45批次，共接待380人次。主要用于一是各地各领域党组来我县抗战纪念园开展主题教育；二是宗教工作联合执法检查；三是接待上级部门调研；四是各民主党派代表到五原考察等；国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.96万元，主要原因是响应中央八项规定，精简招待支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，本单位按照预算绩效管理工作要点和县委、政府工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进我部预算绩效管理工作的全面实施。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2020年无项目绩效。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出60.11万元，比2019年增加12.31万元，增长25.7%。主要原因是：将宗教工作职能职责划归统战部增加了工作经费。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；政府采购工程支出0万元，与2019年无变化；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王东艳   联系电话：0478-5232186

第五部分 部门决算公开表

统战部本级2020年决算公开.zip