（二）机构情况： 现有3个主要临床科室、2个保健科及3个辅助科室。病床数量50增至85张。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政拨款预算数389.01万元，财政拨款决算数961.79万元，比预算数增加572.78万元，增长147%。增长原因为2020年财政补缴以前年度做实职工职业年金111.24万元，拨基建工程款200万元，拨新冠病毒抗疫物资款125.9万元，拨2017年带薪休假工资49.1万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2781.32万元，其中：本年收入合计2771.89万元，年初结转和结余9.44万元；支出总计2781.32万元，其中：本年支出合计2529.27万元，结余分配242.62万元，年末结转和结余9.44万元。与2019年度相比，收入总计增加17.46万元，增长0.6%；支出总计增加17.46万元，增长0.6%。主要原因：一是人员工资调整，工资支出增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2771.89万元，其中：财政拨款收入1087.75万元，占39.24%；事业收入1684.14万元，占60.76%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2529.27万元，其中：基本支出2204.88万元，占87.17%；项目支出324.39万元，占12.83%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1097.18万元，其中：年初结转和结余9.44万元；支出总计1097.18万元，其中：年末结转和结余9.44万元。与2019年度相比，收入增加548.34万元，增长99.9%；支出增加548.34万元，增长99.9%。主要原因：一是2020年财政补缴以前年度做实职工职业年金111.24万元；二是基建工程款拨200万元；三是拨新冠病毒抗疫物资款125.9万元；四是拨2017年带薪休假工资49.1万元；五是人员工资调整，工资增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计961.79万元，其中：基本支出637.4万元，占66.27%；项目支出324.39万元，占33.73%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出637.4万元，其中：人员经费637.4万元，主要包括：基本工资341.74万元，绩效工资70.75万元，社会保障费179.17万元，退休费40.31万元，生活补助5.42万元。较上年增加98万元，主要原因是：人员工资调整，工资增加，社会保障费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、本单位无财政拨款“三公”经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金324.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金125.96万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 公立医院改革 ”、“公共卫生 ”、“计划生育事务 ”3 个一般公共预算项目，以及“公立医院改革 ”政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.公立医院改革项目自评综述：此项目不是年初设定的预算项目，是当年追加项目，执行数为245万元。

2.公共卫生项目自评综述：此项目不是年初设定的预算项目，是当年追加项目，执行数为77.04万元。

3.计划生育事务项目自评综述：此项目不是年初设定的预算项目，是当年追加项目，执行数为2.35万元。

4.公立医院改革政府性基金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为125.96万元，执行数为125.96万元，完成预算的100%。

我单位对政府性基金预算“ 公立医院改革 ”项目开展了评价，公立医院综合改革工作是一项重大的民生工程，为了深化医药卫生体制改革，县政府2020年对我院公立医院改革拨入125.96万元经费。我院严格按照相关规定调整了部分医疗技术服务价格，取消药品加成，实行药品零差率销售。医院所有药品均实行网上集中阳光采购，降低了药品价格，取消了药品加成，破除了以药补医的局面，医院所有药品（不含中药饮片）已按购入价格实行零差率销售，有效改善了群众“看病难、看病贵”问题。2020年，医院药品费为341.7万元，药占比23.9%,为群众减少药品支出约51.3万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其他用车2辆，主要是用于孕产妇、儿童急救及孕产妇、儿童保健等。单位价值50万元以上通用设备7台（套），主要是彩色B超机3台、全自动分析仪、进口彩色多普勒超声波诊断仪、CR系统+5800相机Kodak classic、麦迪逊彩超工作站8000SE，单位价值100万元以上专用设备3台，主要是彩色B超机。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙文琴    联系电话：0478-5232962

第五部分 部门决算公开表

导出2020年决算公开表.xls