内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县和胜乡人民政府2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。

2、研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划并组织实施，大力发展农业、非公有制经济和第三产业。制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

3、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

4、抓好精神文明、民主法治、武装、妇联、共青团、社会事业和乡村基础设施建设。对本乡重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

5、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

6、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、机构设置

五原县和胜乡人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入643.34万元，年终收入总计2,575.12万元。本年总计支出2,575.12万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,575.12万元，其中：本年收入合计2,539.07万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余36.05万元；支出总计2,575.12万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余36.99万元。与2019年度相比，收入总计减少2877.63万元，下降52%；支出总计减少2877.63万元，下降52%。主要原因：实施项目减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,539.07万元，其中：财政拨款收入2,539.07万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,538.12万元，其中：基本支出524.97万元，占20.7%；项目支出2,013.15万元，占79.3%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,575.12万元，其中：年初结转和结余36.05万元；支出总计2,575.12万元，其中：年末结转和结余36.99万元。与2019年度相比，收入减少2738.37万元，下降51%；支出减少2738.37万元，下降51%。主要原因：实施项目减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,292.94万元，其中：基本支出524.97万元，占22.9%；项目支出1,767.98万元，占77.1%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出524.97万元，其中：人员经费393.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、对个人和家庭的补助、生活补助、采暖补贴，较上年增加27.49万元，主要原因是：人员工资调整，人员变动；公用经费131.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费等，较上年增加25.1万元，主要原因是：办公人员增加，公用经费增多。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出15.5万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，占54.8%；公务接待费支出7万元，占45.2%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出8.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出8.5万元，用于用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，车均运维费1.21万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出7万元。其中：国内公务接待费7万元，接待108批次，共接待618人次。主要用于上级部门领导视察工作、扶贫、党建、林业等来人等开支。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金206.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

“ 村级办公经费 ”、“ 党组织活动经费 ”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73.49万元，政府性基金支出0万元，从评价情况来看，2020年五原县和胜乡对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 村级办公经费 ”、“ 党组织活动经费 ”等2个一般公共预算项目。

1.“ 党组织活动经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为14.49万元，执行数为14.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强和改进党的基层组织建设。开展各类党建活动，丰富、活跃了基层组织生活，提升了基层党员教育管理水平，确保农村党员活动经费落实到位，及时接收群众意见，处理群众实际困难，提高了群众对党员的信任度及满意度。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村党员数量，村民数量进行统筹规划安排。下一步改进措施：为防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。

2.“ 村级办公经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设。严控经费使用范围，定期公开账目。开展村内各项生产生活活动，大力推进了新农村建设，村容整洁、环境优美。有效的发挥了村级办公经费的效果发现的主要问题及原因：资金安排根据各村村民数量进行统筹规划安排。下一步改进措施：为防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“ 党员活动经费 ”，该项目绩效评价综合得分为90分，党组织活动经费项目严格实行专项资金专项支出的政策，严格把关报账手续，保障内容，报账金额与发票一致、接受农经站、组织部、审计局相关检查，落实监督政策。“ 村级办公经费 ”该项目绩效评价综合得分为90分。村级办公经费严格实施村账镇管的要求，制定村账管理办法及报账程序，村社账务全部由镇农经站集中管理，录入财务系统，账目保管30年，做到可查询、可追朔。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计519.68万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2019年减少211.4万元，减少100%，主要原因是：2020年工程减少，政府采购工程支出减少；政府采购服务支出519.68万元，比2019年增加519.68万元，增长100%，主要原因是：本年新增政府采购服务支出项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车7辆，主要是用于公务出行，林业浇水、环保清理垃圾等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王新怡    联系电话：0478-5460114

第五部分 部门决算公开表