第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、本单位2020年度年初预算155.02万元，2020年财政拨款收入总计1202.48万元，比预算增加1047.46万元。主要增加原因一是拨入2017年带薪休假、新增人员工资、在职人员调岗、调薪及死亡抚恤金等人员经费；二是增加工会经费；三是增加机关事业单位养老保险公补部分及医保公补部分；四是增加农村土地经营权颁证工作测绘费。2020年财政拨款支出1,202.48万元，主要原因一是补发2017年带薪休假、新增人员工资、在职人员调岗、调薪及死亡抚恤金等人员经费；二是支出工会经费；三是支出机关事业单位养老保险公补部分及医保公补部分；四是支出农村土地经营权颁证工作测绘费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,281.31万元，其中：本年收入合计1,230.38万元，年初结转和结余50.94万元；支出总计1,281.31万元，其中：年末结转和结余35.66万元。与2019年度相比，收入总计增加869.12万元，增长210.9%；支出总计增加869.12万元，增长210.9%。主要原因：一是农村土地经营权颁证工作支付合同尾款，收入和支出高于上年；二是本年养老保险、医保等公补部分拨入单位，由单位支付，增加了本年度的收入和支出数额；三是增加工会经费；四是增加人员经费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,230.38万元，其中：财政拨款收入1,202.48万元，占97.7%；其他收入27.9万元，占2.3%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,245.66万元，其中：基本支出258.05万元，占20.7%；项目支出987.61万元，占79.3%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,202.48万元，支出总计1,202.48万元。与2019年度相比，收入增加842.1万元，增长233.7%；支出增加842.1万元，增长233.7%。主要原因：一是农村土地经营权颁证工作支付合同尾款，收入和支出高于上年；二是本年养老保险、医保等公补部分拨入单位，由单位支付，增加了本年度的收入和支出数额；三是增加人员经费及工会经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,202.42万元，其中：基本支出214.81万元，占17.9%；项目支出987.61万元，占82.1%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出214.81万元，其中：人员经费202.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、遗属补助、死亡抚恤金、社会保障缴费、医保缴费等，较上年增加47.55万元，主要原因是：一是单位离休人员去世，增加死亡抚恤金；二是本年养老保险、医保等公补部分拨入单位，由单位支付，较上年增加；公用经费12.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、取暖费、差旅费、培训费、接待费、劳务费、其它交通费等，较上年增加0.06万元，主要原因是：办公费支出增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.4万元，支出决算为0.12万元，完成预算的30%。 2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于疫情原因，来我单位调研学习减少，接待支出未完成预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.12万元，公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出较上年减少2.14万元，主要原因是单位公车改革，收回原有车辆。

公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待费0.12万元，接待1批次，共接待6人次。较上年减少-0.54万元，主要原因是由于疫情原因，来我单位调研、学习减少，接待支出少于上年度支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元，比2019年增加0.16万元，主要原因是：购买打印机一台；政府采购工程支出0万元，比2019年减少105.11万元，降低100%，主要原因是：今年无工程支出采购。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陆静    联系电话：0478-7935058

第五部分 部门决算公开表

五原县农业经营管理局决算公开表.XLS