内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县统计局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

五原县统计局是五原县专项普查、1%人口抽样调查、城乡住户抽样调查、企业一套表联网直报等常规调查项目、工业、投资、商贸、服务业等12个专业基本统计业务为主导的行政部门。

1、贯彻、执行国家和自治区市县有关统计工作的方针、政策和法律、法规；研究起草、拟订全县统计改革、统计建设规划；监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织领导和综合协调全县、各部门的统计及国民经济核算工作，完成各项统计调查任务。

3、按照国家普查方案，研究提出重大县情县力普查、各项专项调查计划，经批准后组织实施。

4、组织搜集、整理、提供全县基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为全县经济和社会发展提供服务。

5、审查各镇、各部门的统计调查计划、调查方案；监督检查统计法律、法规的实施。组织指导全县统计业务培训。

6、检查、审定、管理、出版全县基本的统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。规划、协调全县社会统计信息咨询服务工作。

7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各镇、各部门的统计数据库。

8、审批县级部门向社会公布的统计资料；承办县级部门管辖系统内的统计调查项目备案，审批乡镇、县级部门的地方统计调查项目。

9、负责本部门本系统依法行政工作，承担县政府公布的有关行政审批事项。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共计38人，其中五原县统计局23人（在职人员6人，退休人员17人）；五原县统计信息中心15人， 24人承载着全国专项普查、1%人口抽样调查、城乡住户抽样调查、企业一套表联网直报4个常规调查项目，12个专业基本统计业务。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年年初预算收入总计242.24万元，财政拨款收入596.89万元，收入增加354.65万元，主要原因：2020年补发了2017年带薪休假、新增了第七次全国人口普查经费和上级补助收入、。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计596.89万元，其中：本年收入合计591.57万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5.32万元；支出总计596.89万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2.38万元。与2019年度相比，收入总计增加265.62万元，增长80.2%；支出总计增加265.62万元，增长80.2%。主要原因：一是本年新增了第七次全国人口普查经费；二是新增了上级补助收入；三是补发了2017年带薪休假。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计591.57万元，其中：财政拨款收入566.57万元，占95.8%；其他收入25万元，占4.2%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计594.51万元，其中：基本支出594.51万元，占100%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计566.57万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计566.57万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加（减少）256.71万元，增长82.8%；支出增加256.71万元，增长82.8%。主要原因：一是本年新增了第七次全国人口普查经费；二是新增了上级补助收入；三是补发了2017年带薪休假。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计566.57万元，其中：基本支出566.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出566.57万元，其中：人员经费276.38万元，主要包括：工资福利支出227.95万元，其中基本工资157.37万元，津贴补贴24.69万元，奖金1.87万元，机关事业单位养老保险费25.83万元，职业年金缴费7.46万元，其他社会保障缴费4.21万元，其他工资福利支出6.51万元；对个人和家庭的补助48.43万元；其中退休费13.88万元，生活补助31.53万元，其他个人和家庭的补助3.03万元，较上年增加28.12万元，主要原因是：本年度有新调入人员；公用经费290.19万元，主要包括：商品服务支出263.51万元，其中办公费43.82万元，印刷费6.81万元，差旅费1.88万元，水、电、物业费1.1万元，手续费0.04万元，会议费2.45万元，培训费0.47万元，公务接待费0.83万元，邮电费11.3万元，委托业务费191.7万元，其他交通费3.11万元，办公设备购置26.68万元，较上年增加232.29万元，主要原因是：今年是全国第七次人口普查，各项支出大。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的99.7%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的99.7%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响，上级部门减少了相应的检查。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.83万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.83万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.83万元。其中：国内公务接待费0.83万元，接待40批次，共接待200人次。主要用于第七次人口普查上级部门下来检查指导工作。较上年减少-1.91万元，主要原因是受疫情影响，上级部门减少了相应的检查。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金 30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，从评价情况来看，基本资金管理情况 2020年度基本经费支出安排计划经县统计局党组讨论确定，经费使用严格按照国家《财务管理制度》、《会议管理制度》、《印制品管理规定》和其他相关规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高了资金使用效益。统计局各业务科室严格按照国家统计局的要求和相关统计制度，高质量完成项目任务。经常性的统计项目普遍做到每季度对当季上报数据的准确性进行情况分析通过网上审核、实地调研方式以及相关部门协调会议的形式，及时向市统计局上报各类统计报表，并提供统计分析报告，为县政府和各级部门决策提供了重要参考。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 经济普查项目 ”、“企业一套表”等5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.经济普查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

2.企业一套表经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

3.统计业务费经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。：

4.入户调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

5.人口普查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况： 预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态，我单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束。二是绩效监控报告质量不是很全面，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升我单位整体绩效管理理念。