目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1．主要职能。

（一）拟定全县环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能规划，参与编制全县可持续发展纲要。

（二）承担落实市政府下达的污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物的排放总量控制计划并监督实施；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制考核。   

（三）负责环境污染防治的监督管理，组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作，开展环境综合整治。

（四）指导和协调解决各镇、各部门以及跨地区重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调区域环境保护污染纠纷；组织和协调全县重点水域污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动。

（五）负责环境监测、统计、信息工作；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、机构设置

机构情况，包括当年变动情况及原因。

五原县环境保护局于2002年5月由县环保办改制挂牌成立。内设机构有总量监管股、污控自然生态股、纪检宣教股、财务室、办公室等5个职能股室及环境监察大队和监测站2个二级单位。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年环境保护局年末实有人数为27人，其中：在人数25人， 退休人数2人，本年度调出9名退休人员,1名非在职人员。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2019环保局预算支出为378.048万元，其中基本支出378.048万元，项目支出0万元。2020环保局预算支出为446.062万元，全部为基本支出446.062万元，相比较去年预算支出总体增加68.014万元，其中基本支出增加68.014万元，主要原因一是由于人员工资调整变动，二是污染防治工作力度的加大，各项日常支出类较上年均有所增加，三是监测站设备老化，本年专用设备较上年增加；本年度无项目支出预算，所以项目支出与上年一致。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本年度决算收入912.4139万元，上年末财政拨款无结转和结余，本年度决算支出912.4139万元，其中基本支出544.6993万元，包括人员经费345.7183万元、日常公用经费198.981万元，本年末财政拨款无结转和结余；项目支出367.7146万元。

本年度决算支出较预算支出增加466.3521万元，增加了51.1%，增加原因：一是人员经费决算较预算增加85.249万元，增加24.7%，主要是今年补发2017年带薪休假。二是日常公用经费决算预算增加了13.2978万元，增加了6.7%，主要变动科目：办公费6.772万元，减少3.216万元、差旅费5.987万元，减少11.493万元、培训费1.208万元，减少2920万元；印刷费4.882万元，较预算减少3.673万元；劳务费25.61万元，减少了0.79万元、委托业务费66.454万元，增加增加54.7568万元、其他交通费4.165万元，减少6.886万元、生活补助33.871万元，增加了23.471万元；专用材料187.504万元，增加171.854万元，专用设备购置166.694万元，增加156.194万元、办公设备购置21.832万元增加1.382万元。主要原因一是因为内蒙古、中央环保督察力度逐年增强，使得第三方监测等各项工作都相应增加，但监测站现有的设备老化及人员、技术都不足应对以上工作，所以致使以委托费、其他交通费（平台租车费）、专用设备购置等费用都大幅增加。二差旅、培训等费用减少主要是因为本年度受疫情影响，很多业务类会议均有线下转为电视电话会议、相关业务培训的费用大多由主办单位承担，所以本年度该类支出较预算，较上年同期下降幅度较大，生活补助增加是因本年度发2017年带薪休假。三是本年度运行经费紧张，很多支出类未能在本年度列支。四是项目支出部分：决算支出较预算支出增加367.7146万元，增加100%，主要是政府化债支付了以前年度拖欠的大气污染防治中节能环保炉具款，再就是本年度环保监测能力建设为更新保障基础监测站监测设备上面两项均为专项，所以年初未纳入预算，综上：项目决算支出较预算金额增加幅度较大。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度决算收入912.4139万元，其中：财政拨款收入912.4139万元，占100%；其中基本支出544.6993万元，包括人员经费345.7183万元、日常公用经费198.981万元，本年末财政拨款无结转和结余；项目支出367.7146万元。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度决算收入912.4139万元，其中基本支出544.6993万元，占59.7%；包括人员经费345.7183万元、日常公用经费198.981万元，占21.8%；本年末财政拨款无结转和结余；项目支出367.7146万元，40.3%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计912.4139万元，其中：上年年初无结转和结余；支出总计912.4139万元，其中：本年末无结转和结余。与2019年度相比，收入增加129.66万元，增长14.21%；支出增加129.66万元，增长14.21%。主要原因主要原因一是因为内蒙古、中央环保督察力度逐年增强，使得第三方监测等各项工作都相应增加，但监测站现有的设备老化及人员、技术都不足应对以上工作，所以致使以委托费、其他交通费（平台租车费）、专用设备购置等费用都大幅增加。二差旅、培训等费用减少主要是因为本年度受疫情影响，很多业务类会议均有线下转为电视电话会议、相关业务培训的费用大多由主办单位承担，所以本年度该类支出较预算，较上年同期下降幅度较大，生活补助增加是因本年度发2017年带薪休假。三是本年度运行经费紧张，很多支出类未能在本年度列支。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出903.4139万元，政府性基金预算财政拨款9万元，年初财政拨款无结转结余；基本支出544.6992万元，其中人员经费345.7183万元（其中包括归口管理离退休人员支出45.3363万元），日常公用经费198.981万元。项目支出367.7146万元，全部为资本性支出。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出544.6992万元，其中：其中人员经费345.7183万元（其中包括归口管理离退休人员支出45.3363万元），较上年增加22.8803万元，主要原因是本年度较本年度发2017年带薪休假。日常公用经费198.981万元，较上年减少32.68万元，其中：办公费6.772万元，减少3.216万元、差旅费5.987万元，减少11.493万元、培训费1.208万元，减少2920万元；印刷费4.882万元，较预算减少3.673万元；劳务费25.61万元，减少了0.79万元、委托业务费66.454万元，增加增加54.7568万元、其他交通费4.165万元，减少6.886万元、生活补助33.871万元，增加了23.471万元；专用材料187.504万元，增加171.854万元，专用设备购置166.694万元，增加156.194万元、办公设备购置21.832万元增加1.382万元。主要原因一是因为内蒙古、中央环保督察力度逐年增强，使得第三方监测等各项工作都相应增加，但监测站现有的设备老化及人员、技术都不足应对以上工作，所以致使以委托费、其他交通费（平台租车费）、专用设备购置等费用都大幅增加。二差旅、培训等费用减少主要是因为本年度受疫情影响，很多业务类会议均有线下转为电视电话会议、相关业务培训的费用大多由主办单位承担，三是本年度运行经费紧张，很多支出类未能在本年度列支，所以日常公用经费总体较上年有所下降。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3.6万元，支出决算为20.89万元，完成预算的580%；公务接待费预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要原因是本年度财政拨款“三公”经费支出严格按照预算调配执行，所以“三公”经费支出决算与预算保持一致。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出7.2万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.49万元，占77.2%；公务接待费支出3.6万元，占22.7%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。同上年一致。

公务用车购置及运行维护费支出24.49万元。其中：公务用车购置支出20.89万元，用于专项购置应急监测执法执勤车支出，车均购置费20.89万元，公务用车购置支出较上年增加20.89万元，主要原因是本年度中央专项监测站能力建设中央专项购置应急监测执法执勤车，用于提升监测站监测运行能力。公务用车运行维护费支出3.6万元，用于执勤执法车辆日常运行及维护，车均运维费1.2万元，公务用车运行维护费支同上年持平，主要原因是本年度财政拨款“三公”经费支出严格按照预算调配执行，所以“三公”经费支出决算与预算保持一致，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出3.6万元。其中：3.6万元。其中：国内公务接待费3.6万元，接待75批次，共接待200人次。主要用于一内蒙古、中央环保督察、污染防治攻坚战等各类相关检查接待；二调研、项目接洽等接待；国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。本年度无此项支出安排。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门2020年度无一般公共预算项目，所以未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导下，坚持联系群众和服务企业的工作，推动全县生态环境工作取得新进展。

1、大力宣传环保（分值18分）

一是通过悬挂横幅、标语、现场发放宣传手册、海报、倡议书、环保购物袋等方式积极开展普法宣传、全民国家安全教育日宣传、扫黑除恶专项斗争宣传及安全生产宣传月宣传活动，进一步提高公众的知情权、参与权，共发放宣传资料1800余份。 (分值9分）

二是主动开展六五环境日系列活动，采取线上线下、形式多样的宣传方式，利用微信、腾讯、公众号等新媒体发放宣传信息17万条，开展环保宣传进社区、进校园、进企业等系列宣传活动，发放宣传资料1500余份，让更多人对生态环境保护有更深入的认识和了解。 (分值9分）

2、 严把审核关口（分值8分）

一是及时做好固定污染源排污许可清理整顿和发证登记工作，2020年我县共处置排污许可企业347家，在全市率先完成了排污许可发证任务。二是引入专家团队，对环评报告书（表）编制、评审、修改等各个环节存在问题进行认真梳理，上会研究后出审批文件。共办理环境影响评价报告书3个，报告表35个；按要求认真组织开展了部分建设项目环境影响报告书（表）行政审批告知承诺制改革试点工作,截至9月底共办理告知承诺行政许可决定5个。

3、加强执法监管（分值26分）

（1）主动加强医疗废物处置监管（分值9分）

自新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，我局制定了实施方案，成立疫情防控领导小组，组织人员对我县各医院、卫生院实行医疗废物处置日报告，共检查医疗机构60余家次，出动240余人次。确保医疗废水收集污染治理设施正常、稳定运转，污染物达标排放。

（2）积极帮助企业复工复产（分值9分）

我局在做好疫情防控工作的同时，全力帮助受疫情影响的民生企业有序复工复产。一是在接到企业复工复产申请后，第一时间组织执法人员深入企业，帮助企业提前排查环境隐患。二是从企业申请复产、出现场核验、落实问题解决措施到企业拿到初审意见不到24小时完成。三是采取联合执法方式，对全县所有复工复产企业进行全面排查，共检查企业280余家次。

（3）加强日常执法监管（分值8分）

我局加大对环境违法案件的查处力度，共检查企业350余家次，出动执法人员800人次，办理环境违法行政处罚案件15件，受理污染投诉和举报案件共17件，全部办结。重点开展以下工作：一是检查5家脱水菜生产企业。二是加快“散乱污”企业综合整治。关停取缔9家，4家完成环评手续，3家停业，1家正在办理环评手续。三是排查14家产生一般工业固废单位、7家医废企事业单位和2家危险废物企业单位。四是督促验收五原县领头羊食品有限公司完成在线设备。五是严格落实“双随机、一公开”制度，共随机抽查企业22家次，抽查人员48人次。 

4、强化环境监测。 (分值8分）

2020年1至9月我县环境空气质量有效自动监测天数为273天，空气优良天气219天，优良率80.22%；完成乡镇集中式饮用水天吉泰水源地、农村万人千吨集中式饮用水新公中镇、银定图镇水源地例行监测；按要求完成湿地水质监测；地表水美林桥总排干断面、七排干入总排干断面水质达到地表水Ⅴ类水体，达到了目标要求；城镇集中式饮用水隆兴昌镇水源地水质上半年不达标（为Ⅴ类水）。完成乌梁素海源头污水治理“全覆盖”涉水企业监测；完成上半年5家重点污染源废水监督性监测， 2家重点源废气监督监测，1家重点污染源土壤监测；完成1家番茄厂、4家脱水菜厂监督监测、前三季度垃圾填埋场6口观测井地下水水质监测及填埋区12根导气管甲烷气体体积分数例行监测；完成全县日处理能力20 吨及以上的所有运行的农村生活污水处理设施例行监测及土壤重点监管企业（五原县润泽稀土厂）周边土壤环境监督性监测。

5、积极做好污染源普查及环保督察问题整改。(分值8分）

中央环保督察反馈问题涉及我县9项，中央环保督察“回头看”反馈问题涉及我县10项，全部完成整改。制定2019年自治区环保督察反馈意见整改方案及问题清单，反馈问题涉及我县共18项，已完成整改6项，剩余12项正在积极推进整改。

6、开展扫黑除恶专项斗争（分值9分）

制定了《五原县环境保护局扫黑除恶专项斗争实施方案》，组织全体干部开展扫黑除恶专项斗争学习，累计出动执法人员150余人次，检查企事业单位及个体工商户40余家，处理信访投诉9件，指导企业内部开展扫黑除恶专项斗争。

7、不断加强队伍建设。(分值9分)

围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神、意识形态、保密知识教育、环保政策及相关法律法规等内容，组织全体干部开展集中学习共24次；组织开展了警示教育和保密知识、扫黑除恶专项斗争基础知识测试；疫情期间组织全体干部在包联和谐小区进行人员管控，号召全体干部捐款14900元。积极参加区市环保系统举办的各类培训，不断提高全体人员的业务水平和综合素质。

根据评价方案要求，五原县环境保护局根据编制年初预算时设立的部门绩效目标以及年终绩效超额完成情况，对部门整体支出绩效进行了自评，认为本部门整体绩效考核圆满完成了既定目标，自评分为86分，自我评价结果为中（评分标准及2020年度绩效自评分详见附表）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出198.981万元，比2019年231.66万元减少32.676万元，增长（降低）14.1%。主要原因是：一是污染防治工作力度的加大，各项日常支出类较上年均有所增加，二是因环保监测、监察力度加大，所以较上年检查力度增加，日常公用经费支出中商品服务支出下的培训费和差旅费、其他交通费用也较上年增加，三是监测站设备老化，本年专用设备较上年增加。四、虽本年商品服务支出比例有所加大，但本年运行经费紧张，所以有部分支出未在本年列支，所以整体支出列支较上年减少。机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费6.77万元、印刷费4.88万元、邮电费1.53万元、差旅费5.99万元、会议费0.5万元、培训费1.21万元、日常维修费1.19万元、委托业务费66.45万元、劳务费25.61万元、工会经费2.4万元、租赁费1.3万元、专业材料10.66万元及专用设备购置费5万元、办公设备购置费12.13万元、办公用房水发0.68万元、电费1.29万元、办公用房取暖费7.36万元、公务接待费3.6万元、公务用车运行维护费3.6万元、公务用车购置费1.7万元、其他交通费用4.17万元，房屋建筑物构建31.364万元、以及其他费用支出0.09万元。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计424.49万元，其中：政府采购货物支出155万元，比2019年减少5万元，增长（降低）24.39%，主要原因是：污染防治工作力度的加大，各项日常支出类较上年均有所增加；政府采购工程支出269.49万元，比2019年增加269.49万元，增长（降低）100%，主要原因是：主要是政府化债支付了以前年度拖欠的大气污染防治中节能环保炉具款，再就是本年度环保监测能力建设为更新保障基础监测站监测设备，上年度无此项支出；政府采购服务支出0万元，比2019年减少462.7万元，降低100%，主要原因是：上年度该类支出主要是用于2018年度重点流域、重点水污染防治专项采购项目支出。且2019年度已完成采购所以本年度无此类支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车无，机要通信用车0辆，;应急保障用车0辆;执法执勤用车3辆,监测站能力建设中央专项购置应急监测执法执勤车，用于提升监测站监测运行能力；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加1台（套），主要原因是本年度中央专项监测站能力建设中央专项购置应急监测执法执勤车;单位价值100万元以上专用设备0台（套），同比2019年一致无新增。（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石春晖    联系电话：0478- 5232663

第五部分 部门决算公开表