内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

五原县隆兴昌镇人民政府的主要职能：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

从决算单位构成看，隆兴昌镇部门决算包括：本级行政预算和事业预算。

隆兴昌镇本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

五原县隆兴昌镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构 ，五原县隆兴昌镇文化卫生服务中心是正股级机构。

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

隆兴昌镇2020年预算总收入1884.64万元，比2020年决算总收入8330.42万元（其中：本年收入合计8272.92万元，其中财政拨款收入7243.04万元，政府性基金预算财政拨款1035.88万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余51.5万元）少6445.78万元。2020年预算总支出1884.64万元，其中基本支出1395.27万元，项目支出489.37万元，比2020年决算总支出8330.42万元（其中：2020年度支出合计8330.42万元，其中基本支出2204.84万元，占26.47%，项目支出5848.28万元，占70.2%，经营支出0万元，占0%；结余分配0万元；年末结转和结余277.3万元，占3.33%）少6445.78万元。主要原因是：一是单位新进转正编制人数增加，调整人员工资，人员相关经费增加，项目减少支出减少，二是征地款减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计8,330.42万元，其中：本年收入合计8,278.92万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余51.5万元；支出总计8,330.42万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余277.3万元。与2019年度相比，收入总计减少5,199.63万元，下降38.4%；支出总计减少5,199.63万元，下降38.4%。主要原因：政府性基金预算财政拨款减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计8,278.92万元，其中：财政拨款收入8,278.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计8,053.12万元，其中：基本支出2,204.84万元，占27.4%；项目支出5,848.28万元，占72.6%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计8,330.42万元，其中：年初结转和结余51.5万元；支出总计8,330.42万元，其中：年末结转和结余277.3万元。与2019年度相比，收入减少4,137.91万元，下降33.2%；支出减少4,137.91万元，增下降33.2%。主要原因：政府性基金预算财政拨款减少，项目支出减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计7,017.23万元，其中：基本支出2,174.84万元，占31%；项目支出4,842.4万元，占69%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,174.84万元，其中：人员经费1,768万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食费、基本养老保险缴费、其它工资福利支出、生活补助及采暖补贴等，减少195.78万元，主要原因是：人员部门分化、调整变化较大；；公用经费406.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出；较上年减少585.65万元，主要原因是：行政运行支出减少，承办的各种活动减少，林业支出减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为39.7万元，支出决算为39.7万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为26.3万元，支出决算为26.3万元，完成预算的100%；公务接待费预算为13.4万元，支出决算为13.4万元，完成预算的100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出39.7万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.3万元，占66.2%；公务接待费支出13.4万元，占33.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出26.3万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出26.3万元，用于用于公务用车日常出行的油费、修理费，车均运维费5.26万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4万元，主要原因是节约开支，严格按预算执行。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出13.4万元。其中：国内公务接待费13.4万元，接待256批次，共接待2,512人次。主要用于上级来人接待支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）2.08万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金220.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
    组织对“ 党员活动经费 ”、“ 村级办公经费 ”、“ 人大代表活动经费 ”、“社区及集镇建设管理经费”等4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出220.93万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目“ 党员活动经费 ”的经济效益：党组织活动经费，通过修缮基层党组织活动阵地，延长了活动室使用年限，减少了折旧损失。社会效益：党组织活动经费的使用促进了基层党组织战斗堡垒作用，强化了村党组织阵地建设，增加了党员学习机会，强化了党员理论基础。“ 村级办公经费 ”经济效益：村级办公经费解决了基层党组织无钱办事难的问题。社会效益：村级办公经费的下拨使用促进了村民小组基层组织的凝聚力，解决了无钱办事难的问题，发挥了村党组织服务人民群众的作用。“ 人大代表活动经费 ”经济效益：人大代表经费确保了选举能够顺利召开，确保人大代表能够深入群众，为群众发声。社会效益：人大代表经费，提高了人大代表工作效率，保证了基层民主选举。“社区及集镇建设管理经费”经济效益：社区及集镇管理费用的使用减少了村庄环境集中整治支出。社会效益：社区及集镇管理费用，加快了集镇基础设施建设，改善了集镇面貌，提升了集镇品味，基础调入条件更加完善，有利于招商引资和第三产业的发展。促进了农村剩余劳动力的转换，对城乡物资交流的快速发展和地方经济的持续发展发挥了积极的促进作用。
    （二）部门决算中项目绩效自评结果
    我单位今年在部门决算中反映“ 党员活动经费 ”、“ 村级办公经费 ”、“ 人大代表活动经费 ”、“社区及集镇建设管理经费”4 个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。
    1.“ 党员活动经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为42.57万元，执行数为42.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强和改进党的基层组织建设。开展各类党建活动，丰富、活跃了基层组织生活，提升了基层党员教育管理水平，确保农村党员活动经费落实到位，及时接收群众意见，处理群众实际困难，提高了群众对党员的信任度及满意度。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村党员数量，村民数量进行统筹规划安排。下一步改进措施：为防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。
    2.“ 村级办公经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设。严控经费使用范围，定期公开账目。开展村内各项生产生活活动，大力推进了新农村建设，村容整洁、环境优美。有效的发挥了村级办公经费的效果发现的主要问题及原因：资金安排根据各村村民数量进行统筹规划安排。下一步改进措施：为防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。
    3.“ 人大代表活动经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为3.36万元，执行数为3.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照人大代表活动经费预算范围内开支。落实中央八项规定精神，厉行节约，经费控制在预算范围内。支出依据合规，不虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等。为人大代表活动提供有效的资金保障。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村人大代表数量进行统筹规划安排。下一步改进措施：防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。
    4.“社区及集镇建设管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了集镇管理，创造整洁、优美、文明的集镇环境，全面提升集镇品位，改善集镇投资环境和对外形象。加强环境卫生治理，保持街道、道路、小区干净整洁。无脏、乱、差现象，规范户外广告牌匾，统一大小尺寸。无乱挂、乱贴、乱画现象，规范居民行为，垃圾袋装分类集中投放。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村村民数量进行统筹规划安排。下一步改进措施：为防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“ 党员活动经费 ”，该项目绩效评价综合得分为86分，绩效评价结果为“良”。党组织活动经费项目严格实行专项资金专项支出的政策，严格把关报账手续，保障内容，报账金额与发票一致、接受农经站、组织部、审计局相关检查，落实监督政策。“ 村级办公经费 ”该项目绩效评价综合得分为84分，绩效评价结果为“良”。村级办公经费严格实施村账镇管的要求，制定村账管理办法及报账程序，村社账务全部由镇农经站集中管理，录入财务系统，账目保管30年，做到可查询、可追朔。“ 人大代表活动经费 ”该项目绩效评价综合得分为83分，绩效评价结果为“良”。人大代表活动经费，制定人大经费项目管理办法，报账由人大主席审核通过方可进行保账，严格落实报账程序，并主动接受监督检查。“社区及集镇建设管理经费”该项目绩效评价综合得分为84分，绩效评价结果为“良”。社区及集镇管理建设管理项目，制定了集镇建设管理办法，明确了集镇建设的指导思想、工作目标及具体措施。成立了集镇建设工作小组，并规定监督检查内容，并配合城管、卫生、环卫等部门对集镇卫生进行了集中综合整治。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：将机关运行经费放入日常公用经费中计算。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计332.2万元，其中：政府采购货物支出251.2万元，比2019年增加251.2万元，增长100%，主要原因是：货物支出能政府采购，就按政府采购进行；政府采购工程支出72.85万元，比2019年减少488.31万元，降低87%，主要原因是：2020年工程减少，政府采购工程支出减少；政府采购服务支出8.15万元，比2019年减少89.85万元，降低91.7%，主要原因是：服务支出减少。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆，主要是用于领导日常下乡工作、镇执法部门日常工作运行、计生部门下乡等工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套），

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高颜君    联系电话：0478-5212979

第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府.XLS