中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委员会政法委员会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

政法委全称是中国共产党五原县委员会政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法各部门思想和行动，坚决维护党员权威和集中统一领导。

2.贯彻执行自治 区党委政法委、市委政法委和县委部署要求，研究部署全县政法工作，推进平安五原、法治五原建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保祖国北部边疆安宁，确保全县社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护稳定工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全县政法工作的政策和措施，及时向县委提出建议。参与五原县有关政策规范性文件的起草、修改工作，及时提出相关意见建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性有重大问题，深化政法改革。

9.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。代管县法学会。

10.指导协调推动“雪亮工程”、大数据、人工智能等全县政法、社会治安综合治理信息化建设。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）机构情况：

五原县政法委设立5个正股级内设机构。

1.办公室:负责机关内外的工作联系与综合协调工作；协助领导组织政法及机关的重大活动；负责机关办公、电文、目标管理、财务、会务、保密、档案、接待等行政、后勤管理工作。督促检查党中央关于政法工作的方针政策、上级党委、政法委各项工作部署的贯彻落实，督办领导批示的重大事项。

2.综治督导室：调查分析全县社会治安形势并提出政策建设。承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查、综合考评和社会治安综合治理领导责任制落实等工作。指导协调各乡镇（农场、社区服务中心、丰裕办事处）各单位各部门推进扫黑除恶专项斗争、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理等。

3.维稳督导室：配合县委国家政治安全工作协调机制相关牵头单位，指导全县政法系统加强国家政治安全的政策研究，分析研判全县政治安全形势，提出工作建议和意见。调研掌握一定时期内涉及政法安全的重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作。

4.执法督查和法治室：监督检查政法各部门贯彻的路线国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施主。指导推动政法各部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。

5.政治队伍建设指导室：配合县委组织部门研究提出加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。协调县委分管政法工作，了解掌握县委各部门领导班子的思想作风情况。推动全县政法队伍纪律作风和廉政建设。指导组织开展政法队伍教育培训工作等。

二、机构设置

政法委现有行政编制数10名，事业编制数8名，实有行政人员10人，事业人员7人，退休人员16人，定额人员2人。2019年事业在职人员调出2人，调入1人。

五原县委政法委员会所属单位设置，纳入2020年部门预算编制范围的的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年政法委一般预算财政拨款收入303.63万元，实际财政拨款收入433.81万元。主要原因：一是2020年补发2017年带薪休假工资及调资增资，增加养老金单位部分；二是增加了矛盾纠纷多元化解调解中心改造工程款30万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计441.82万元，其中：本年收入合计438.05万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3.77万元；支出总计441.82万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余3.92万元。与2019年度相比，收入总计减少0.31万元，下降0.1%；支出总计减少0.31万元，下降0.1%。主要原因：一是由于人员调整事业在职人员调出，工资发放数减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计438.05万元，其中：财政拨款收入433.81万元，占99%；其他收入4.24万元，占1%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计437.9万元，其中：基本支出377.9万元，占86.3%；项目支出60万元，占13.7%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计433.81万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计433.81万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少0.6万元，下降0.1%；支出减少0.6万元，下降0.1%。主要原因：一是由于人员调整事业在职人员调出，工资发放数减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计413.81万元，其中：基本支出373.81万元，占90.3%；项目支出40万元，占9.7%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出373.81万元，其中：人员经费280.04万元，主要包括：基本工资80.65万元、津贴补贴94.86万元、奖金3.84万元、伙食补助费0.65万元、绩效工资9.43万元、机关事业单位基本养老保险费23.74万元、职业年金缴费2.19万元、其他社会保障缴费2.53万元、其他工资福利支出2.64万元、退休金13.51万元、生活补助43.9万元、医疗费补助2.1万元，较上年增加5.35万元，主要原因是：调资增资及补发2017年带薪休假工资；公用经费93.77万元，主要包括：办公费5.74万元、印刷费4.66万元、邮电费0.24万元、取暖费0.66万元、差旅费5.37万元、维修（护）费0.66万元、培训费1.45万元、接待费1.03万元、专用材料56.86万元、劳务费0.80万元、业务费5.82万元、工会经费2.20万元、其他交通费7.53万元，办公设备购置费0.76万元，较上年减少35.96万元，主要原因是：2019年决算公开时，项目支出的30万元也包含在一般公共预算财政拨款基本支出里，还有2019年是扫黑除恶宣传高潮时期，，扫黑除恶宣传经费增加，支出也相应增强。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.2万元，支出决算为1.03万元，完成预算的32.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为3.2万元，支出决算为1.03万元，完成预算的32.2%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因疫情波动，出行不便，一些检查接待等事务都有所减少；二是是严格遵循“八项规定”，做到三公经费与上年比较减少；三是公车改革后车辆收回，没有公务用车费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.03万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.03万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是因疫情波动，出行不便，一些检查接待等事务都有所减少；二是是严格遵循“八项规定”，做到三公经费与上年比较减少。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于公车改革后车辆收回，没有公务用车费用。车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是用于公车改革后车辆收回，没有公务用车费用。公务用车运行维护费支出0万元，用于用于公车改革后车辆收回，没有公务用车费用，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是用于公车改革后车辆收回，没有公务用车费用，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出1.03万元。其中：国内公务接待费1.03万元，接待8批次，共接待120人次。主要用于一是接待上级来人检查；二是接待旗县区来人学习观摩等。较上年减少2.09万元，主要原因是疫情波动，出行不便，一些检查接待等事务都有所减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项3 个，共涉及资金49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

单位组织对“精神病人监护经费 ”、“ 司法救助金 ”、“ 平安建设经费 ”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49万元，政府性基金支出0 万元。其中，对“ 精神病人监护经费”、“ 司法救助金 ”、“ 平安建设经费 ”等项目没有委托相关第三方机构开展绩效评价，只是支出单位进行了自评。从评价情况来看，精神病人监护经费的使用加强全县严重精神障碍患者救治救助监护工作，减少负面情绪，整体提升生活的幸福感，加强重点人群服务管理，推进平安五原建设；司法救助解决了受到侵害但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人的实际困难，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信，解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。平安建设经费提升干警业务水平，增进干警团结互助；通过宣传提高了群众的平安法治意识，使群众安全感显著增强。提高全民平安法治素养。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目自评综述：

全年按照工作计划安排分阶段实施，全年完成了所有指标任务。

⑴精神病人监护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。全年预算数为15万元，执行数为11.28万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：精神病人监护经费的使用加强全县严重精神障碍患者救治救助监护工作，减少负面情绪，整体提升生活的幸福感，加强重点人群服务管理，推进平安五原建设。

⑵司法救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分。全年预算数为10万元，执行数为1万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：司法救助解决了受到侵害但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人的实际困难，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信，解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。

⑶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分78分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：平安建设经费提升干警业务水平，增进干警团结互助；通过宣传提高了群众的平安法治意识，使群众安全感显著增强。提高全民平安法治素养。

改进措施：我单位仍需进一步抓好项目绩效管理工作，发挥财政资金效益，加强绩效指标的量化、细化，绩效目标更加清晰，使财政资金能够高效、高质地发挥资金效能。

2.精神病人监护经费、司法救助金、平安建设经费项目自评综述：