五原县科学技术协会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

五原县科学技术协会主要职责：贯彻执行国家、自治区、巴市及全县的科学技术、法律、法规，团结和组织科技工作者，促进科技与经济的紧密结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，为科技工作者和科技团体服务，开展学术交流，活跃学术思想，普及科学知识。负责国家级、自治区科协科技项目申报、科技培训、科普宣传。

二、机构设置

五原县科学技术协会是为科技工作者和科技团体服务的党群机构 ，内设个股分别是：办公室、青少部、科普部、学会部，我单位共有人员编制9人，截止2020年底实有人数9人，退休人员 2 人。

本年度纳入部门决算编报范围的单位名单：

五原县科学技术协会   无下级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年收入年初预算合计103.23万元，决算数155.86万元，调整预算数155.86万元，完成预算安排的100%；支出年初预算合计103.23万元，决算数152.86万元，调整预算数152.86万元，完成预算安排的100%；收支相抵，年末结转和结余3万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计155.86万元，其中：本年收入合计154.28万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.58万元；支出总计152.86万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余3万元。与2019年度相比，收入总计增加32.56万元，增长24.61%；支出总计增加31.15万元，增长25.59%。主要原因：一是本年度财政拨款增加了专项资金；二是中国科协赞助智慧行动资金。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计154.28万元，其中：财政拨款收入144.28万元，占93.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10万元，占6.48%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计152.86万元，其中：基本支出143.79万元，占94.07%；项目支出9.07万元，占5.93%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计144.28万元，年初结转和结余1.32万元；支出总计144.09万元，年末结转和结余1.5万元。与2019年度相比，收入增加23.78万元，增长19.73%；支出增加24.9万元，增长20.89%。主要原因：财政拨入科普专项资金。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计152.86万元，其中：基本支出143.79万元，占94.07%；项目支出9.07万元，占5.93%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.02万元，其中：人员经费112.04万元，主要包括：工资福利支出110.56万元，较上年增加32.84万元，主要原因是：账务调整将带薪休假补贴计入工资福利支出，本年度“五险”通过部门缴纳，全部计入工资福利支出；公用经费22.98万元，主要包括：商品服务支出22.98万元，较上年减少4.51万元，主要原因是：压缩一般性支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：科普大蓬车维护费用较大。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.73万元，因公出国（境）费支出0)万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占86.46%；公务接待费支出0.38万元，占13.94%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未新购车辆。公务用车运行维护费支出2.36万元，用于科普大蓬车维修维护运行，车均运维费2.36万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.36万元，主要原因是本年度科普活动增加，用车量加大，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.38万元。其中：国内公务接待费0.38万元，接待6批次，共接待30人次。主要用于科普活动宣传接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度没有境外接待。 

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

202年，五原县科学技术协会绩效目标：根据科协“四服务一加强”工作定位，本着提升“五大类”人群素质的原则，进行科普服务运行。以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。五原县科学技术协会基本支出和项目支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，公用经费用于添置办公用品、办公设备等，使财政拨付经费用到了实处。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1  个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

科协开展科普活动，2020年开展大型活动多次。“强党建、促振兴、惠三农”、“科技周”、“大篷车四进活动”、“全国科技工作者日”、“百名专家走进盟市旗县科普传播行”、“科普之冬春”、“全县青少年科技节暨创新大赛”、“大手拉小手--科普报告希望行”开展大、小型活动60次余次。基本支出和项目支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。

1.科普活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县财政局下达科协科普经费共15万元。其中：科普日常运行经费4.8万元，科普宣传册印刷费3.3万元，科普观摩3.5万元，科技培训0.8万元，科普大篷车运行费2万元。

2.科普经费项目自评综述：（1）新增科普信息员，注册科技志愿服务队，注册科普志愿者，开展线上线下科普活动。（3分）

（2）组织协调家纲要成员单位，结合全国科技工作者日、世界气象日、全国防灾减灾日、世界环保日、全国科普日等重要节点纪念日，“强党建、促振兴、惠三农”等活动进广场、进农村、进学校开展科普讲座、科普系列活动、义诊等。（10分）

（3）结合五原县情及农民对种养殖知识的需求，积极发挥科协职能职责，通过专项培训、实地指导、现场讲学、设立咨询台、发放书籍和摆放宣传展板等形式，为广大农牧民朋友送去所需知识。（5分）

（4）指导农牧民扫描二维码下载注册科普中国信息员，通过手机了解掌握农牧业种养植、健康养生等知识。（2分）

（5）组织“新时代文明实践科普志愿服务团”成员、科技人员到乡镇、办事处对拱棚种植农户和精准贫困户大棚中现场指导补种、施肥、浇水等各方面技术。（15分）

（6）组织拱棚栽植方面科技人员深入和胜乡新永村开展专项培训，科技人员就拱棚栽植中选种、育苗、整地施肥、盖膜、整枝、水肥管理、授粉和病虫害防治等多方面问题进行详细讲解。（10分）

（7）自治区“百名专家走进盟市旗县科普传播行”，自治区农技中心科技小院现场会、自治区科协系统深化改革暨基层组织建设现场会。（5分）

（8）五原县2018年被确定为自治区新时代文明实践中心试点县,2019年被确定为国家级新时代文明实践中心试点县。五原县被纳入内蒙古科协“基层科普行动计划”新时代文明实践中心科技志愿服务试点项目、中国科协“智惠行动”助力新时代文明实践中心建设项目实施单位。（5分）

2、大力举办科普培训活动（分值10分）

（1）组建优秀科普人才组成的“脱贫攻坚科普专家团”，组织脱贫攻坚专家团成员和科技志愿者深入脱贫攻坚一线，实施精准科技指导和技术培训，提升贫困农牧民生产技术水平，专家团成员进行实地指导，开展集中讲座。（2分）

（2）组织各类专家、“三长”进乡镇、学校、社区就种植管理、农作物飞防植保、病虫害防治、食品安全、疾病预防、疫情防控、航空航天等方面开展科普讲座。（2分）

（3）组织科技人员到金草原科协、郡农科协、三瑞农科开展调研、讲座、实地指导。农技人员参加杨凌农业高新技术产业培训会（2分）

（4）组织农技、卫生医疗、青少年科技教育、应急等科普志愿服务队在乡镇、学校、社区开展病虫害防治、向日葵锈病防治技术实地指导、人工智能、科技实践活动、合理膳食等科普活动，健康宣讲义诊。（2分）

（5）邀请山东农艺师、巴彦淖尔市无人机协会副会长、县科协兼职副主席、科技服务中心副主任等多名专家开展农民实用技术培训，为农民讲解飞防植保、蔬菜、瓜类等主要病虫害发生及防治技术。（2分）

3、青少工作（分值25分）

（1）开展青少年科技教育竞赛活动（15分）：

1、我县组织全区第三十六届青少年科技创新大赛。（5分）

2、参加全市巴彦淖尔市第十三届科技创新大赛。（5分）

3、举办五原县第十三届科技节。（5分）

（2）开展青少年科技教育培训活动（10分）：

1、组织科技辅导员参加自治区级人工智能线上培训。（2分）

2、科技辅导员参加市级人工智能线上培训。（2分）

3分管副校长和科技辅导员参加市级培训实地观摩。（2分）

4、科技辅导员参加县级辅导员培训班。（2分）

5、科技工作者参加中国农技协举办南宁科技小院建设培训。（2分）

4、大力实施学会工作（分值10分）

（1）按照市科协《关于开展2020年巴彦淖尔最美科技工作者推选活动的通知》文件精神要求，五原科协向农牧业局和科技局、林草局等相关单位转发文件参加该项评选活动。（4分）

（2）组织各行业科技人员上报高质量论文。开展多层次、多角度、多类型的科技讲座、主题调研，召开科技人员座谈会。（6分）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

科普经费项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。

（一）资金到位情况分析

科协整体支出资金来源主要是财政预算资金，保障了科协基本支出和项目支出，全部资金按时到位。

（二）资金使用情况分析

(1)本年部门总收入15万元，县财政局下达科协科普经费共15万元。其中：科普日常运行经费4.8万元，科普宣传册印刷费3.3万元，科普观摩3.5万元，科技培训0.8万元，科普大篷车运行费2万元。

(2)本年支出15万元，其中：财政拨款支出15万元。

（三）资金管理情况分析

科协健全完善财务管理和项目资金管理制度，按照预算及执行流程规范资金的使用，做到手续齐全，账务清楚、准确。在预算执行方面，资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节严格按照管理制度执行，形成了相互制约的内控机制。在经费支出方面强化预算约束意识和项目主体责任意识，各项支出做到专款专用，并接受财政、审计和社会的监督，保证了资金的安全使用和项目执行有序、有效运行。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出22.98万元，比2019年减少5.89万元，降低20.4%。主要原因是：压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是用于科普活动宣传。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：闫斌啸    联系电话：0478-5582619

第五部分 部门决算公开表
    2020年决算公开表格.xls