内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人民代表大会常务委员会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）部门职能

五原县人大常委会机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。

（二）部门主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

2、决定本行处区域内各项工作的重大事项。

3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。

4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

5、监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

（一）五原县人大常委会部门机构及人员基本情况

五原县人大常委会是独立决算编制单位，没有下设单位，是财政拨款的行政单位。

2020年末行政编17人，事业编制15人，实有人数26人。退休人数23人。

（二）五原县人大常委会下属单位设置及人员情况

纳入2020年部门决算编制范围的二级决算单位情况：无二级决算编制单位 

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，总收入为475.74万元，较上年增加了33.68万元，增加7.08%，增加原因：退休人员项目外工资原单位发放，在职人员调资及工作需要调整调入人员。

2020年，财政预算安排总收入为475.74万元，较上年增加了33.68万元，增加7.08%，增加原因：退休人员项目外工资原单位发放，在职人员调资及工作需要调整人员。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计707.6万元，其中：本年收入合计700.72万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余6.88万元；支出总计707.6万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余15.94万元。与2019年度相比，收入总计增加133.31万元，增长23.2%；支出总计增加133.31万元，增长23.2%。主要原因：一是离休及退休人员去世抚恤金；二是补发在职员薪休假；三是退休人员项目外工资原单位发放，在职人员调资及工作需要调整人员;

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计700.72万元，其中：财政拨款收入700.72万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计691.65万元，其中：基本支出691.65万元，占100%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计707.6万元，其中：年初结转和结余6.88万元；支出总计707.6万元，其中：年末结转和结余15.94万元。与2019年度相比，收入增加133.31万元，增长23.2%；支出增加133.31万元，增长23.2%。主要原因：主要原因：一是离休及退休人员去世抚恤金；二是补发在职员薪休假；三是退休人员项目外工资原单位发放，在职人员调资及工作需要调整人员；四是增加人大工作研究经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计691.65万元，其中：基本支出691.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出691.65万元，其中：人员经费499.91万元，主要包括：基本工资129.51万元、津贴补贴114.56万元、奖金8.01万元、绩效工资11.64万元、机关事业单位基本养老保险费32.31万元、职业年金6.7万元、其他社会保障缴费6.22万元、其他工资福利支出5.2万元、退休费21.58万元、生活补助164.19万元，较上年增加107.3万元，主要原因是：一是离休及退休人员去世抚恤金；二是补发在职员薪休假；三是退休人员项目外工资原单位发放，在职人员调资及工作需要调整人员；公用经费191.74万元，主要包括：办公费25.55万元、印刷费10.45万元、咨询费0.5万元、水费2.21万元、邮电费0.56万元、取暖费0.73万元、差旅费22.89万元、维修费1.99万元、会议费38.35万元、培训费8.34万元、公务接待费10.26万元、专用材材料费2.32万元、劳务费2.84万元、委托业务费2.4万元、工会经费3万元、其他交通费24.69万元、其他商品服务支出23万元、办公设备购置费11.67万元，较上年增加16.93万元，主要原因是：增加人大工作研究经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为15万元，支出决算为10.26万元，完成预算的68.4%，其中：公务接待费预算为15万元，支出决算为10.26万元，完成预算的68.4%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因为在日常接待中，严格执行中央八项规定，减少招待批次及降低用餐标准。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出10.26万元，公务接待费支出10.26万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出10.26万元。其中：国内公务接待费10.26万元，接待80批次，共接待840人次。较上年减少-0.87万元，主要原因是因为在日常接待中，严格执行中央八项规定，减少招待批次及降低用餐标准。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出191.74万元，比2019年增加16.93万元，增长9.7%。主要原因是：在日常接待中，严格执行中央八项规定，减少招待批次及降低用餐标准。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要领导干部用车1辆，主要用途：本部门车辆全部移交公车服务中心，此车辆为报废未核减车辆，比2018年增加（减少）0台（套），主要原因是本部门车辆全部移交公车服务中心，此车辆为报废未核减车辆。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：安丽    联系电话：0478-5213171
    第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人民代表大会常务委员会.XLS