目录 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

主要职能是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。主要履行以下职能职责：

紧密围绕党和政府的中心任务开展工作；在经济发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务;坚持为妇女儿童服务为基层妇女服务，促进妇女儿童事业发展;依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。

二、机构设置

1.机构情况:妇联内设:办公室、组织部、宣传部、妇女发展联络部、权益部、家庭和儿童工作部。

2．人员情况:2020年妇联预算单位1个。在职人员编制6人，其中：参公事业编制5人，事业编制1人。在职实有6人, 退休人员6人,2020调入1人，致在职人员增加1人，退休人员增1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政拨款收入945702.4元，其中行政运行828925元；较上年减少了2.1%，主要原因今年由于疫情影响未举办三八节表彰活动。

当年收入945702.4元，其中2012901款项828925元，对比预算661348元，增加427994元,主要因调入行政人员1名。

2020年部门收入1145782.67元，其中行政运行945702.4元，较上年增长了13.1%，补发了2017年带薪休假和在职人员调标工资。代发退休人员项目外退休费43523元。

1.收入支出与预算对比分析。

2020年基本支出1160952.56元，其中人员经费799590.6元，公用经费146111.8元，较上年增加了178288.6元，增加15.4%

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。2012901款项828925元，2080501款项43523元。2080505款项73254.4元，其他收入200080.27元（妇女两癌救助金），与本年预算比较，差异较大的款项2012901款项，较预算增加167577元。

（2）差异原因分析。主要是补发2017年带薪休假和补发工资，养老保险公补部分计入收支。

2．收入支出结构分析。

我单位收入1145782.67元，其中财政拨款收入945702.4元，其余200080.27元为其他收入，其中200000元为上级两癌救助金，80.27元为银行账户利息收入。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年度三公经费0.96万元,上年度三公”经费10.26万元,减少9.3万元,减少90.6%。

（2）会议费支出情况：本年度会议费0万元,对比上年度7.8万元,减少7.8万元,减少100%,因本年度疫情影响，未召开大型会议,致会议费减少。

（3）培训费支出情况：本年培训费0.04元，对比上年1.2万元，减少1.16万元，本年疫情影响，未举办全县基层妇女干部培训班。

（4）公务接待支出情况：今年公务接待费0.92万元，对比上年接待费1.26万元，减少0.34万元，减少27%。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

今年的财政拨款收入945702.4元，总体支出情况人员经费803945.6，公用经费支出141756.8元，事业经费100000元，退休费支出43523元。从资金的支出情况看，人员经费占80.4%，公用经费占4.4%，退休经费占4.6%，事业经费占10.6%.

5.年末结转和结余情况。

（1）分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。年末结转结余资金3268.64元，主要是银行存款。

（2）分单位结转和结余情况。不存在

（3）结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。无

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

我单位收入1145782.67元，其中财政拨款收入945702.4元，其余200080.27元为其他收入，其中200000元为上级两癌救助金，80.27元为银行账户利息收入。

本部门2020年度收入总计116.42万元，其中：本年收入合计114.58万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.84万元；支出总计116.42万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.36万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）16.31万元，增长（下降）16.3%；支出总计增加（减少）16.31万元，增长（下降）16.3%。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

2020年基本支出1160952.56元，其中人员经费799590.6元，公用经费146111.8元，较上年增加了178288.6元，增加15.4%。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。2012901款项828925元，2080501款项43523元。2080505款项73254.4元，其他收入200080.27元（妇女两癌救助金），与本年预算比较，差异较大的款项2012901款项，较预算增加167577元。

（2）差异原因分析。主要是补发2017年带薪休假和补发工资，养老保险公补部分计入收支。

2020年基本支出1160952.56元，其中人员经费799590.6元，公用经费146111.8元，较上年增加了178288.6元，增加15.4%

本部门2020年度收入合计114.58万元，其中：财政拨款收入94.57万元，占82.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20.01万元，占17.5%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计116.06万元，其中：基本支出116.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计94.57万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计94.57万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加（减少）-3.24万元，增长（下降）-3.3%；支出增加（减少）-3.24万元，增长（下降）-3.3%。主要原因是：一是身边娘家人计划完成，来人接待减少；二是由于疫情影响三八活动未组织集会；

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计94.57万元，其中：基本支出94.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出94.57万元，其中：人员经费80.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加（减少）17.62万元，主要原因是：一是身边娘家人计划完成，来人接待减少；二是由于疫情影响三八活动未组织集会；公用经费14.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年减少20.86万元，主要原因是一是身边娘家人计划完成，来人接待减少；二是由于疫情影响三八活动未组织集会。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.9万元，支出决算为0.92万元，完成预算的48.4%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为1.9万元，支出决算为0.92万元，完成预算的48.4%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是身边娘家人计划完成，来人接待减少；二是由于疫情影响三八活动未组织集会。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.92万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.92万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元。车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.92万元。其中：国内公务接待费0.92万元，接待29批次，共接待228人次。主要一是身边娘家人计划完成，来人接待减少；二是由于疫情影响三八活动未组织集会；国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位严格按照上级要求，真实可靠、准确、及时全面编报决算、严格执行内控制度。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本部门对上年度的决算和本年度的预算进行了公开，对涉及的项目资金进行了绩效考评分析，并在政府网上进行了公开。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

落实中央党的群团工作会议精神，围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一目标，不断深化“巾帼建功”“巾帼维权”“巾帼脱贫”“巾帼关爱”“巾帼成才”“巾帼志愿服务”等，推进妇联工作改革创新发展。1.大力实施“巾帼建功行动”；2、大力实施“巾帼维权行动”；3.大力实施“巾帼关爱”“巾帼脱贫”行动；4.大力实施“巾帼共建美丽家园行动”;5.大力实施“巾帼志愿服务行动”。