内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县扶贫开发办公室2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目自评表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

一、部门职责

二、机构设置

五原县扶贫开发办公室本级及下设独立决算单位共有1家；

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

五原县扶贫开发办公室2020年预算总收入119.16万元，比2020年决算总收入1924.85万元（其中：本年收入合计1687.74万元，其中财政拨款收入1687.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余237.11万元）少6445.78万元。2020年预算总支出119.16万元，其中基本支出119.16万元，项目支出0万元，比2020年决算总支出1924.85万元（2020年度支出合计1924.85万元，其中基本支出224.85万元，占11.68%，项目支出1653.31万元，占85.89%，经营支出0万元，占0%；结余分配0万元；年末结转和结余46.69万元，占2.43%）少1805.69万元。主要原因：预算中无上级专项扶贫资金，决算中有上级拨入专项资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,924.85万元，其中：本年收入合计1,687.74万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余237.11万元；支出总计1,924.85万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余46.69万元。与2019年度相比，收入总计增加1,526.58万元，增长383.3%；支出总计增加1,526.58万元，增长383.3%。主要原因：扶贫办使用上级专项资金增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,687.74万元，其中：财政拨款收入1,687.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,878.17万元，其中：基本支出224.86万元，占12%；项目支出1,653.31万元，占88%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,924.85万元，其中：年初结转和结余237.11万元；支出总计1,924.85万元，其中：年末结转和结余46.69万元。与2019年度相比，收入增加1,526.58万元，增长383.3%；支出增加1,526.58万元，增长383.3%。主要原因：扶贫办使用上级专项扶贫资金及经费增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,878.17万元，其中：基本支出224.86万元，占12%；项目支出1,653.31万元，占88%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出224.86万元，其中：人员经费173.53万元，主要包括：基本工资34.32万元、津贴补贴34.01万元、奖金1.2万元、绩效工资30.16万元、机关事业单位养老保险22.25万元、职业年金缴费3.71万元、住房公积金12.59万元、其他社会保障缴费1.18万元，退休费6.72万元、扶抚恤金17.76万元、其他对个人和家庭的补助4.84万元、其他工资福利4.78万元，较上年增加60.99万元，主要原因是：调入3人调出2人，工资增加，补发2017年带薪休假补；公用经费51.33万元，主要包括：办公费21.87万元、印刷费7.53万元、手续费0.16万元，水费0.37万元、电费0.17万元、邮电费0.18万元、取暖费0.65万元、物业管理费0.85万元、差旅费2.52万元、维修费0.03万元、咨询费0.10万元、会议费0.66万元、培训费1.58万元、公务接待费1.8万元、劳务费0.66万元、工公经费0.95万元、公务用车维护费4.5万元、其他交通费用6.43万元，其他商品服务支出0.3万元，较上年增加11.19万元，主要原因是：脱贫攻坚扶贫工作任务重办公费用增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：将八项规定精神落实到工作的每个细节。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出6.3万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占71.4%；公务接待费支出1.8万元，占28.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出4.5万元，用于下乡督查检查各乡镇扶贫工作加油、保养、维修等支出，车均运维费4.5万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.7万元，主要原因是扶贫工作任务重，下乡督查检查次数增加费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.8万元。其中：国内公务接待费1.8万元，接待32批次，共接待310人次。主要用于扶贫会议各乡镇参会人员的工作餐支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果
    无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出51.33万元，比2019年增加11.14万元，增长21.7%。主要原因是：脱贫攻坚年，扶贫工作任务重办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于……（具体情况由单位根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套）,比2019年增加0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩海霞    联系电话：0478-7960760

第五部分 部门决算公开表

五原县扶贫开发办公室项目绩效自评表.xlsx
    五原县扶贫开发办公室2020年部门决算公开表.xls