内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县农机监理站2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县农机监理站承担五原县农牧和科技局委托的部分行政职能，主要负责农业机械的牌证管理及其驾驶操作人员的驾驶证的核发、农机安全宣传和安全监督管理及农机事故的处理、统计上报。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关农业机械安全生产的法律、法规、方针、政策和技术标准；并负责实施自治区（省）、市制订的农业机械安全监督管理和安全技术管理措施；

2、负责对农业机械实施注册、变更、转移、抵押、注销登记、安全技术检验、核发牌证等工作；

3、负责对农业机械驾驶和操作人员的考试、考核、发证、审验换证和农机人员培训安全监督；

4、负责农业机械停放和作业过程中的安全监督管理，组织开展经常性的农机安全宣传教育和安全检查活动，维护农机作业秩序；

5、负责调查、处理、统计上报农业机械的各类事故和事故责任鉴定工作；

6、指导各乡（镇）农机安全工作，对农机安全监理业务进行监督、检查和管理；

7、完成政府、上级主管部门和农机监理部门交办的各项农机安全监督管理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县农机监理站为五原县农牧和科技局所属（二级单位）的公益一类事业单位，属事业单位预算；

机构规格为正股级建制，不设置内设机构；人员基本情况，编制20人、实有19人、离退休4人等。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年收入预算 175.28万元，比2020年决算234.35万元增加了59.07 万元，增加原因主要是由于发放2017年带薪休假和2020年职工养老公补。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计234.35万元，其中：本年收入合计234.35万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计234.35万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加18.4万元，增长8.5%；支出总计增加18.4万元，增长8.5%。主要原因：一是职工养老公补；二是发放2017年带薪休假。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计234.35万元，其中：财政拨款收入234.35万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计234.35万元，其中：基本支出234.35万元，占100%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计234.35万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计234.35万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加（减少）18.4万元，增长（下降）8.5%；支出增加（减少）18.4万元，增长（下降）8.5%。主要原因：一是职工养老公补支出；二是支出2017年带薪休假。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计234.35万元，其中：基本支出234.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出234.35万元，其中：人员经费197.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他社会保障，较上年增加17.42万元，主要原因是：职工养老公补、2017带薪休假；公用经费37.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，较上年增加0.97万元，主要原因是：电费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.9万元，支出决算为0.73万元，完成预算的81.1%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.9万元，支出决算为0.73万元，完成预算的81.1%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务接待减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.73万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.73万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是无出国支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年减少0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-1.54万元，主要原因是事业单位公务用车改革车辆收回，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.73万元。其中：国内公务接待费0.73万元，接待27批次，共接待43人次。主要用于加班工作用餐和业务接待。较上年减少-0.16万元，主要原因是接待减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位无预算绩效项目，无工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无预算绩效项目，不做绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无预算绩效项目，不做绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：单位无此项目支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元，比2019年0.16万元，增长（降低）0%，主要原因是：相比上年采购无变化；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项支出；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，主要原因是2019年事业单位公务用车改革，根据改革要求单位公务用车上缴公务用车中心。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是单位无此类设备。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张海斌    联系电话：0478-7933102

第五部分 部门决算公开表
    农机监理站.xls