内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县老年人活动中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1、指导全县老年教育教学工作，开展老年教育教学方法研究和教学改革，科学设置课程，丰富教学内容，优化教学途径，满足老年学员多层次，多元化的教学需求。

2、组织全县老年人开展文化、体育、娱乐活动；开展预防老年疾病、心理疏导、消防安全、金融理财保险等知识讲座，提高老年人的生活质量和风险防范意识。

3、协助有关部门开展维护老年人合法权益的各种法律、法规知识宣传、咨询工作。

4、承担县委组织部交办的其他相关工作。

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年度综合收入177.27万元，与年初预算数120.51万元相比增加56.76万元，增长47.09%，增加原因是：上年结余资金0.85万元，财政拨付老年大学取暖费、补发2017年带薪休假补贴、摄影展承办单位拨款。

本年度财政拨款收入161.42万元，与年初预算数120.51万元相比增加40.91万元，增长33.95%，增加原因是：上年结余财政资金0.67万元，财政拨付老年大学取暖费、补发2017年带薪休假补贴。

本年度综合支出175.19万元，与年初预算数120.51万元相比增加54.68万元，增长45.37%，增加原因是：支付老年大学取暖费、补发2017年带薪休假补贴、摄影展筹备及举办的综合费用。

本年度财政拨款支出160.45万元，与年初预算数120.51万元相比增加39.94万元，增长33.14%，增加原因是：支付老年大学取暖费、补发2017年带薪休假补贴。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计177.27万元，其中：本年收入合计176.42万元，年初结转和结余0.85万元；支出总计175.19万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2.08万元。与2019年度相比，收入总计（145.55万元），增加31.72万元，增长21.79%；支出总计（144.69万元），增加30.5万元，增长21.08%。主要原因：一是支付老年大学取暖费；二是补发2017年带薪休假补贴；三是摄影展筹备及举办的综合费用。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计176.42万元，其中：财政拨款收入160.75万元，占91.1%；其他收入15.67万元，占8.9%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计175.19万元，其中：基本支出175.19万元，占100%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计161.42万元，其中：年初结转和结余0.67万元；支出总计160.45万元，其中：年末结转和结余0.97万元。与2019年度相比，收入（139.62万元）增加21.8万元，增长15.61%；支出（138.95万元）增加21.5万元，增长15.47%。主要原因：一是支付老年大学取暖费；二是补发2017年带薪休假补贴。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计160.45万元，其中：基本支出160.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出160.45万元，其中：人员经费112.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助，较上年（119.49万元）减少7.07万元，主要原因是：增加一名退休人员；公用经费48.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置，较上年（19.46万元）增加28.57万元，主要原因是：财政拨付老年大学2019年取暖费，老年大学购置电脑、打印机等办公设备及办公费支出增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.9万元，支出决算为0.56万元，完成预算的62.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.9万元，支出决算为0.56万元，完成预算的62.2%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于本年度疫情防控因素，老年大学没有开展集体活动，费用相应减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.56万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.56万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.56万元。其中：国内公务接待费0.56万元，接待6批次，共接待76人次。主要用于一是2019年筹备演出工作人员用餐、下乡演出演职人员用餐等；二是2020年摄影展筹备工作相关人员用餐。

三、预算绩效情况说明

我单位无项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出48.03万元，比2019年（19.46万元）增加28.57万元，增长146.81%。主要原因是：财政拨付老年大学2019年取暖费，老年大学购置电脑、打印机等办公设备及办公费支出增加。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐征环    联系电话：0478-5216702

第五部分 部门决算公开表
   内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县老年人活动中心决算公开表格.XLS