第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度收入总计185.97万元，比预算增加81.07万元，增加的原因是补发2017年的带薪休假工资及在职人员工资增加和水产项目资金。本年度支出186.47万元，比年初预算增加81.57万元，增加的原因是补发2017年的带薪休假工资及在职人员工资增加和水产项目资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计186.49万元，其中：本年收入合计185.97万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.53万元；支出总计186.49万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.02万元。与2019年度相比，收入总计增加37.87万元，增长25.5%；支出总计增加37.87万元，增长25.5%。主要原因：一是在职人员工资收支增加；二是水产项目资金增加收支；三是2020年新招考录用一名工作人员，人员经费收支增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计185.97万元，其中：财政拨款收入185.97万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计186.47万元，其中：基本支出118.47万元，占63.5%；项目支出68万元，占36.5%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计186.49万元，其中：年初结转和结余0.53万元；支出总计186.49万元，其中：年末结转和结余0.02万元。与2019年度相比，收入增加37.87万元，增长25.5%；支出增加37.87万元，增长25.5%。主要原因：一是在职人员工资收支增加；二是水产项目资金增加收支；三是2020年新招考录用一名工作人员，人员经费收支增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计186.47万元，其中：基本支出118.47万元，占63.5%；项目支出68万元，占36.5%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出118.47万元，其中：人员经费114.05万元，主要包括：基本工资46.65万元、津贴补贴33.56万元、机关事业单位基本养老保险费11.46万元其他工资福利支出3万元以及对个人和家庭的补助9.33万元，较上年增加18.38万元，主要原因是：在职人员的基本工资增加；公用经费4.42万元，主要包括：办公费0.74万元、印刷费0.01万元、水费0.04万元、电费0.2万元、取暖费0.26万元、差旅费0.41万元、培训费0.8万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.16万元、工会经费0.9万元和其他交通费0.79万元。较上年减少0.88万元，主要原因是：其他交通费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元，支出决算为0.08万元，完成预算的26.7%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.08万元，完成预算的26.7%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是单位公务接待减少，实际支出少于预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.08万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待15人次。主要用于接待各水产养殖场业务人员。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  2个，共涉及资金  68  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。组织对“黄河放流资金项目 ”、“ 油补统筹资金项目 ”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  68 万元。从评价情况来看，黄河放流资金项目通过渔业资源增殖放流是目前恢复水生生物资源量的重要和有效手段，这项活动的开展对改善我县黄河流域生态环境、恢复渔业资源、保护水生生物多样性、增加渔民收入和促进渔业可持续发展将起到积极的推动作用。油补统筹资金项目通过对养殖户基础设施的改善，促进我县渔业结构调整，真正达到渔业增产、渔民增效的目的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 黄河放流资金项目  ”、“油补统筹资金项目 ”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.黄河放流资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初的项目预算数，按时保质保量的完成了鱼种采购和放流任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 油补统筹资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初的项目预算数，按时保质保量的完成了对一个水产养殖场鱼池的清淤改造任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以黄河放流资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少78.2万元，降低100%，主要原因是：2020年实行新的政府采购制度，采购限额提高，单位未达到采购标准；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩春燕    联系电话：0478-7965361

第五部分 部门决算公开表
   水产站2020年决算公开报表.xls