目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1、协调县委各部门、政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门和政府各部门之间以及县直各部门与各乡镇之间的事权与职责划分。
2、根据上级分级分类下达的编制总额，研究拟定县直机关编制分配使用方案，人员结构比例；管理乡镇编制总额；负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。
3、统一承办县直党政群机关和事业单位的设立、撤并、更名、增挂牌子和机构类别、规格确定等事宜，承办县人大、政协、法院、检察院内设机构的调整变动事宜。负责审批全县各级机关股级机构及相当级别的事业单位的设立、撤并、更名、增挂牌子和规格确定工作。
4、研究拟订并组织实施全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县直属事业单位的机构编制方案；审批县直各部门所属事业单位的机构编制；研究拟订事业单位定编标准；负责县直属事业单位及限制各部门所属事业单位的“五定”工作，及定机构规格、定内设机构、定编制、定人员结构和经费来源。
5、负责全县机关、事业单位的全国统一代码标识的分配和颁码工作，贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，组织实施事业单位法人登记和事业单位的评估工作。
6、会同财政部门做好行政事业单位人员经费的预算工作。
7、指导全县各级机构改革，机构编制管理和事业单位登记管理工作。
8、负责县直机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟订县直机关、事业单位以编制为依据的增人计划；负责全县机关、事业单位的年度统计工作。
9、完成县委、政府和县编委及盟编委交办的其它工作任务。
二、机构设置
中共五原县委员会机构编制委员会办公室是县委党委系统组成部门，内设综合股、业务股两个股级内设机构。
下属事业单位五原县事业单位登记服务中心，与编办合署办公，财务不独立核算。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
编办2020年收入总额为115.73万元，其中财政拨款收入为115.6万元、其他收入0.12万元、年初结转和结余0.01万元。2020年全年支出115.73万元，其中一般公共服务支出104.33万元、社会保障和就业支出11.29万元，年末结转和结余0.11万元。
2020年初预算财政拨款收入76.16万元，其中68.76万元为在职人员经费；7.4万元公务经费。相比年初预算，年底决算收入增加39.57万元，为人员调动、正常增资及退休人员项目外工资（年初没纳入预算），事业单位改革等支出。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计115.73万元，其中：本年收入合计115.72万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.01万元；支出总计115.73万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.11万元。与2019年度相比，收入总计增加21.46万元，增长22.8%；支出总计增加21.46万元，增长22.8%。主要原因：一是全县乡镇改革业务增多支出较大；二是全县事业单位改革业务增多并增加相应开支；三是人员变动，人员经费相应变动。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计115.72万元，其中：财政拨款收入115.6万元，占99.9%；其他收入0.12万元，占0.1%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计115.62万元，其中：基本支出115.62万元，占100%；
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计115.61万元，其中：年初结转和结余0.01万元；支出总计115.61万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加22.24万元，增长23.8%；支出增加22.24万元，增长23.8%。主要原因一是全县乡镇改革业务增多支出较大；二是全县事业单位改革业务增多并增加相应开支三是人员变动，人员经费相应变动。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计115.61万元，其中：基本支出115.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出115.61万元，其中：人员经费99.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等，较上年增加20.31万元，主要原因是：2020年存在人员调入调出及工资调整等情况；公用经费16.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置，较上年增加1.93万元，主要原因是：开展全县乡镇改革业和全县事业单位改革业务增多并增加相应开支。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的99.8%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的99.8%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格控制三公经费的支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.25万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.25万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无因公出境费用。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车及购买公务用车需求。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出1.25万元。其中：国内公务接待费1.25万元，接待41批次，共接待316人次。主要用于一是乡镇机构改革调研及考察；二是事业单位改革调研及考察。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.01万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2020年，编办以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。
2020年编办基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，公用经费用于召添置办公用品、办公设备等，使公用经费用到了实处。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位无项目支出。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位无项目支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出16.13万元，比2019年增加1.93万元，增长13.6%。主要原因是：开展全县乡镇改革业和全县事业单位改革业务增多并增加相应开支。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无政府采购；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度不涉及政府采购工程；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度不涉及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0台。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：
（七）结余分配
（八）年末结转和结余
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：窦瑾 联系电话：0478-5212267
第五部分 部门决算公开表
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