目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
五原工商联的主要任务是在县委和上级工商联的领导下，做县委和非公有制经济人士桥梁纽带工作。根据《中国工商业联合会章程》，结合我会实际，五原县工商联职责为：
（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
（二）做好代表非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）做好参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
（四）做好参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
（六）负责反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
（七）做好为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓宽市场。
（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。
二、机构设置
工商联是党委序列的职能部门 ，内设股室分别是：办公室、会员部、经济部。截止2019年底，我单位行政5人，遗属人员1人，退休人员4人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
本年度收入预算 42.65 万元，比2018年预算减少18.46 万元，减少30.2 %，减少主要是由于2018年退休人员4人，（已移交社保局管理），由于人员工资调整变动。
2019工商联预算支出为42.65万元，，决算收入数为62.16万元；2019年预算支出数为42.65元，决算支出数为62.16万元，比预算增加了1.45%；2019年预算年初结转和结余数为0元，2019年决算年初结转和结余数为0万元。 将预决算对比，收入增加的主要原因是：由于2019年3月份由于县里人事人员调整变动增加了2人，所以人员工资调整变动增加。所以决算数大于预算数。二是：2019年度发放2016年度的带薪休假在2019年度发放。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计62.16万元，其中：本年收入合计62.16万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计62.16万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入总计1.91万元，增长3.2%；支出总计增加1.91万元，增长3.2%。主要增加原因：一是2019年3月份由于县里人事人员调整变动增加了2人，人员工资调整变动增加。二是：2019年度发放2016年度的带薪休假在2019年度发放。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计62.16万元，其中：财政拨款收入62.16万元，占100%；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计62.16万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入总计1.91万元，增长3.2%；支出总计增加1.91万元，增长3.2%。主要增加原因：一是2019年3月份由于县里人事人员调整变动增加了2人，人员工资调整变动增加。二是：2019年度发放2016年度的带薪休假在2019年度发放。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计62.16万元，其中：基本支出62.16万元，占100%；与2018年度相比，收入总计1.91万元，增长3.2%；支出总计增加1.91万元，增长3.2%。主要增加原因：一是2019年3月份由于县里人事人员调整变动增加了2人，人员工资调整变动增加。二是：2019年度发放2016年度的带薪休假在2019年度发放。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计62.16万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计62.16万元，其中：年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入增加1.91万元，增长3.2%；支出增加1.91万元，增长3.2%。。主要增加原因：一是2019年3月份由于县里人事人员调整变动增加了2人，人员工资调整变动增加。二是：2019年度发放2016年度的带薪休假在2019年度发放。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计62.16元，全部为基本支出62.16万元，占100%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出62.16万元，其中：人员经费52.03万元，主要包括：本工资19.28万元、津贴补贴20.65万元、奖金1.30万元、其他社会保障缴费0.07万元、退休费2.24万元、生活补助7.49万元,其他对个人和家庭的补助1.00万元，较上年增加2.02万元，主要原因是：一是2019年3月份由于县里人事人员调整变动增加了2人，人员工资调整变动增加。二是：2019年度发放2016年度的带薪休假在2019年度发放；公用经费10.13万元，主要包括：办公费1.73万元、水费0.04万元、电费0.05万元、邮电费0.05万元、物业管理费0.36万元、差旅费1.72万元、培训费0.46万元、公务接待费0.45万元、印刷费0.57万元、、会议费3.00万元、劳务费0.76万元、办公设置购置费0.94万元，较上年减少-0.11万元，主要原因是：因为本单位本年度培训、考察学习业务减少致使日常公用经费减少。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.86万元，支出决算为0.45万元，完成预算的52.3%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.86万元，支出决算为0.45万元，完成预算的52.3%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因为本单位本年度培训、考察学习业务减少致使日常公用经费减少；二是本年度外省市非公有制经济人士和民营企业人士组织来我县参观考察学习人数比上年减少，再就是上级部门领导来我县调研、参观考察次数减少所以公务接待费的决算支出比预算支出减少；三是其他交通费用减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.45万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.45万元，占100%。具体情况如下：
我单位2018年无因公出国（境）费支出。
因公车改革本部门无公务用车购置及运行维护费支出。
公务接待费支出0.45万元。其中：国内公务接待费0.45万元，接待15批次，共接待148人次。主要用于主要用于本年度外省市非公有制经济人士和民营企业人士组织来我县参观考察学习，再就是上级部门领导来我县调研、参观考察学习。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
在专项资金管理使用上严格按照财政局专项资金使用规定，切实做到专项管理、专款专用，任何人都不得以任何借口和任何方法挤占和挪用，确保专项经费的使用效益和安全，做到“两个坚持”：坚持专款专用、重点使用原则，坚持情况反馈、加强监督检查，强化管理，有效杜绝专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全，绩效考评良好，这以上是有这项预算绩效管理工作的部门职责。但是我部门本年度未开展预算绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门本年度未开展绩效决算中项目绩效自评结果工作。
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出10.13万元，比2018年减少-0.11万元，降低-1.1%。主要原因是一是因为本单位本年度培训、考察学习业务减少致使日常公用经费减少；二是本年度外省市非公有制经济人士组织来我县参观考察学习人数比上年减少，再就是上级部门领导来我县调研、参观考察次数减少，所以比2018年减少-0.11万元，减少-1.1%。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元,比2018年减少1.72万元，降低35.33%，主要原因：一是购入办公用设备，比上年减少购买办公设备，二是2019年3月份由于县里人事人员调整变动增加了2人，需要购买办公设备。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门没有国有资产占用情况。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张玉梅 联系电话：0478-5581950
第五部分 部门决算公开表
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