目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

主要职能

部门职能：五原县林业和草原局是五原县政府领导下的综合管理全县林业工作的职能部门，林草局把林业行政主管工作重点转变到统筹规划，掌握政策、信息引导、组织协调、健全法制、提供服务和监督检查上来，要加强林业生态行政执法，森林资源及林业资金的管理工作。

部门主要职责：

负责贯彻执行国家行业自治区、盟、县有关林业的方针、政策和《中华人民共和国森林法》《野生动物保护法》等法律、法规在五原县的贯彻实施，并负责监督。

根据国家及上级的林业生产长远规划，负责在五原县具体规划和实施。

就五原县林业生产的宏观调控及县内有关林业工作的地方性法规、政策当好政府参谋。

根据国家经济的年度计划，做好全县林业生产各项任务的分解、落实、检查、验收工作。

负责县绿化委员会的日常事务工作，搞好全民义务植树的宣传、动员和组织实施工作。并负责组织安排县内各部门绿化工作，指导植树造林、国土绿化、防沙治沙和种类林业工程项目的建设和管理工作等工作。

负责林政管理工作，组织指导全县林业资源调查、规划、设计，动态监测及资源档案管理工作，对林地、林权，限额采伐，凭证采伐运输等实施监督与管理。

会同有关部门计划、分配，管理好有关林业各类资金，并对其使用情况进行监督检查。负责指导林业系统的财务工作，监督管理林业国有资产等工作。

负责组织安排系统干部职工的业务技术及工人技术等培训的实施工作，做好林业宣传报道工作，

负责下属各单位的工作安排、部署和检查、督促、协调工作。

负责完成政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

（一）五原县林业和草原局是政府所属机关单位，负责全县植树造林的管理工作，设三个股室：办公室、林政股、业务股。下设六个站办：林工站、森防站、经济林工作站、种苗站、森林公安、防沙林场。行政编制45人，事业编制40人，在职职工人数68人，离休人员1人，退休人员64人。

（二）纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度年初预算收入794.66万元,支出794.66万元;决算收入总计13878.36万元，支出总计13878.36万元,决算与年初相比,收入增加13083.7万元,支出增加13083.7万元,主要原因:1、人员经费增加;2、零星绿化工程增加。3、森林公安专项支出增加。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计13,878.36万元，其中：本年收入合计11,847.95万元，用事业基金弥补收支差额68.49万元，年初结转和结余1,961.92万元；支出总计13,878.36万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余664.24万元。与2018年度相比，收入总计减少4,592.06万元，下降24.9%；支出总计减少4,592.06万元，下降24.9%。主要原因：一是由于2019年退休人员工资交回社保发放；二是由于森林公安有调出人员费用减少;三是森防站有退休人员，工资、公务费减少。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计11,847.95万元，其中：财政拨款收入11,755.19万元，占99.2%；经营收入92.76万元，占0.8%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计13,214.12万元，其中：基本支出1,236.5万元，占9.4%；项目支出11,884.86万元，占89.9%；经营支出92.76万元，占0.7%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计12,172.38万元，其中：年初结转和结余417.18万元；支出总计12,172.38万元，其中：年末结转和结余664.24万元。与2018年度相比，收入减少1,429.87万元，下降10.5%；支出减少1,429.87万元，下降10.5%。主要原因：一是由于2019年退休人员工资交回社保发放；二是由于森林公安有调出人员;三是森防站有退休人员，工资、公务费减少。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计11,238.15元，其中：基本支出1,168.01万元，占10.4%；项目支出10,070.14万元，占89.6%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,168.01万元，其中：人员经费836.42万元，主要包括：基本工资254.3万元、津贴补贴380.28万元、奖金6.87万元、绩效工资81.36万元、社会保障缴费13.08万元、住房公积金14.2万元、对个人和家庭的补助83.77万元、其他工资福利支出2.56万元。较上年减少86.23万元，主要原因是：一是由于2019年退休人员工资交回社保发放；二是由于森林公安有调出人员；公用经费331.6万元，主要包括：办公费33.01万元、印刷费1.32万元、水费0.3万元、电费4.46万元、取暖费4.73万元、维修（护）费40.03万元、租赁费131.05万元、其他交通费用13.51万元、培训费等其他费用103.19万元。较上年减少156.39万元，主要原因是：一是厉行节约、严格控制支出费用降低;二是由于林场育苗地面积减少，费用降低。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为17.66万元，支出决算为17.66万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为17.44万元，支出决算为17.44万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的101.7%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于2019年底公务用车运行维护费部分未支付；二是严格执行八项规定，勤俭节约，减少公务费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出17.66万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.44万元，占98.8%；公务接待费支出0.22万元，占1.2%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出17.44万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出17.44万元，用于公务用车运行维护费支出，车均运维费1.09万元，较上年减少11.5万元，降低39.74%;主要原因是严格控制开支造成，财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出0.22万元。其中：国内公务接待费0.22万元，接待6批次，共接待30人次。主要用于一是防火检查；二是办案检查。较上年减少0.37万元，降低62.71%;主要原因是严格执行八项规定，勤俭节约，减少接待费用。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效目标方面：我局严格按照要求编报项目预算时同步编报项目绩效目标，二是按照专项转移支付相关管理办法要求，推进我局和县财政专项转移支付的绩效目标编报工作。加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2、绩效评价方面：一是积极推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。二是开展我局公用经费支出绩效评价和专项资金的政策评价，及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年共完成全县天牛防治1.43万亩，支出天牛经费50万元，达到预期目的。我单位绩效目标比较明确，填报比较完整，相关性强，较可行。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出41.62万元，比2018年减少14.17万元，降低25.4%。主要原因是：一是严格控制开支造成；二是2019年度罚没返还款减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计4,572.36万元，其中：政府采购货物支出17.42万元,比2018年减少482.33万元，降低96.5%，主要原因是：一是严格控制开支造成;二是森林公安防火物资储备库开始实施；政府采购工程支出4,457.34万元，比2018年增加4,457.34万元，增长（降低）0%，主要原因是：新增中标工程；政府采购服务支出97.6万元，比2018年增加97.6万元，增长（降低）0%，主要原因是：新增政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆，主要用于：林场、苗圃作业区使用;应急保障用车0辆;执法执勤用车5辆,执法办案和防火巡查；特种专业技术用车4辆,主要用于：防火指挥、防扑火、灭火；离退休干部用车0辆,；其他用车5辆，主要是用于主要是用于业务工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常秀梅    联系电话：0478-7828218

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县林业和草原局.XLS

项目支出绩效自评表.docx