目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
工业园区对园区党建、经济、行政和有关社会事务等各项工作实行统一领导、统一管理，其主要要职能职责：
1. 制定工业园区发展规划及年度计划，并组织实施。
2. 根据法律法规和有关规定制定有关管理办法。
3. 配合做好园区内土地规划、征用、开发管理和划拨、审批、建筑规划审核、行政执法等。
4. 统一规划、建设、管理园区各项基础设施和公共设施，兴办园区公益事业。
5. 按照规定对园区内企业享受的各项优惠政策进行审批和落实。
6. 负责园区党建、纪检和社会事务工作。
7. 负责为入园企业办理相关手续。
负责园区内企业的服务、指导和监督工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计1,557.04万元，其中：本年收入合计1,539.92万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余17.11万元；支出总计1,557.04万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.11万元。与2018年度相比，收入总计减少541.82万元，下降25.8%；支出总计减少541.82万元，下降25.8%。主要原因：一是2019年没有新开工的项目建设；二是2018年偿还了部分往年债务，2019年度偿还基础设施建设款项多于2018年款项；三是历行节俭节约节省基本支出。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计1,539.92万元，其中：财政拨款收入1,539.92万元，占100%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计1,555.93万元，其中：基本支出272.56万元，占17.5%；项目支出1,283.37万元，占82.5%。 （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计1,557.04万元，其中：年初结转和结余17.11万元；支出总计1,557.04万元，其中：年末结转和结余1.11万元。与2018年度相比，收入增加604.53万元，增长63.5%；支出增加604.53万元，增长63.5%。主要原因：一是2019年度支付润海源有限公司基础设施建设款；二是对长胜商贸支付除尘设备补贴款。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计815.93元，其中：基本支出272.56万元，占33.4%；项目支出543.37万元，占66.6%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出272.56万元，其中：人员经费205.05万元，主要包括：基本工资44.32万元、津贴补贴74.38万元、绩效工资29.45万元、机关事业单位基本养老保险费10.98万元，其他工资福利支出45.92万元，较上年增加27.23万元，主要原因是：2019年职工工资上调，单位提了2名副科人员工资上调；公用经费67.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电暖费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及其他商品服务支出费，较上年减少-4.64万元，主要原因是：申请项目减少，燃油差旅费用相应减少。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为12.5万元，支出决算为7.17万元，完成预算的57.4%，比上年支出决算9.45万元减少2.28万元，下降24.1%其中：1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；2.公务用车购置及运行维护费预算为7万元，支出决算为3.15万元，完成预算的45%，比上年决算支出7.5万元减少0.5万元，下降6.6%，减少原因主要是行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用；3.公务接待费预算为5.5万元，支出决算为4.02万元，完成预算的73.1%，比上年支出1.95万元增加2.07万元，上升50%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是合理使用经费；二是严格把控经费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出7.17万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占43.9%；公务接待费支出4.02万元，占56.1%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。
公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：公务用车购置支出0万元，，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出3.15万元，用于单位日常公务车派出，车均运维费3.15万元，较上年减少4.35万元，主要原因是我单位严格把控经费支出，历行节俭节约。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出4.02万元。其中：国内公务接待费4.02万元，接待178批次，共接待810人次。主要用于一是招商引资；二是外来投资企业考察。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加2.07万元，主要原因是2019年招商引资公务接待多。
三、预算绩效情况说明
本单位不涉及此项内容
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出61.6万元，主要包括以下支出：办公费9.67万元、印刷费1.43万元、手续费0.15万元、水费0.2万元、电费0.33万元、邮电费1.15万元、取暖费13.94万元、 差旅费7.16万元、培训费0.77万元、公务用车维护费3.15万元、其他交通费0.78万元，其他商品服务支出22.87万元，比2018年减少10.56万元，降低17.14%。主要原因是：三公经费减少，2019年取暖费取消交小微企业服务中心暖费。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计534.63万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出509.83万元，比2018年增加338.83万元，增长198.1%，主要原因是：19年基础设施支出多于18年；政府采购服务支出24.8万元，比2018年减少-15万元，降低37.7%，主要原因是：19年减少了科技孵化器支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，主要用于;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于单位来洽谈企业接待，外出申报项目等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨崇艳 联系电话：0478-5238777
第五部分 部门决算公开表
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