目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
五原县信访局是五原县人民政府直属机构，负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项等的部门。
（二）部门主要职责
一、负责协调指导各部门各乡镇的信访工作。
二、负责县信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查县信访工作联席会议决定事项的落实。
三、承办党中央、自治区、市和县委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。征集人民群众的意见和建议。
四、负责向各部门各乡镇转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。
五、负责制定信访问题排查化解制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向县委、政府提出有关意见和建议。
六、负责信访改革。负责信访法治化建设工作，严格执行信访工作相关法律法规，根据实际情况制定相关工作办法。负责指导全县信访信息系统建设和管理工作。
七、负责指导全县信访部门队伍建设、党风廉政建设和培训工作。
八、协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。
九、完成县委、政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，五原县信访局决算包括：部门本级决算。
（一）五原县信访局机构及人员基本情况
2019年3月机构改革后，成立信访局，为政府职能科局序列的行政单位，原五原县社会矛盾排查调处和投诉中心下挂在信访局，预算单位合为1个（财政全额供给）。截止当年12月统计，实际在职人员22人，其中：行政岗位5人，事业编制17人；年末退休人员7人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年度收入合计551.76万元，支出合计483.84万元，其中：本年收入477.66万元，本年预算收入206.92万元，增加270.74万元，主要是补发在职人员带薪休假补贴及解决信访问题资金。（部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。）
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计551.76万元，其中：本年收入合计477.66万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余74.1万元；支出总计551.76万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余67.92万元。与2018年度相比，收入总计减少136.28万元，下降19.8%；支出总计减少136.28万元，下降19.8%。主要原因：一是本年度特殊疑难信访问题专项补助资金收入支出减少；二是本年度人员调动人员经费减少。三是本年度信访救助金有所下降。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计477.66万元，其中：财政拨款收入477.66万元，占100%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计483.84万元，其中：基本支出477.66万元，占98.7%；项目支出6.18万元，占1.3%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计528.44万元，其中：年初结转和结余50.78万元；支出总计528.44万元，其中：年末结转和结余50.78万元。与2018年度相比，收入减少136.29万元，下降20.5%；支出减少136.29万元，下降20.5%。主要原因：一是本年度支出大于收入，用年初的结转和结余弥补了本年的支出；二是本年度特殊疑难信访问题专项补助资金收入支出比上年度减少。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计477.66元，其中：基本支出471.49万元，占98.7%；项目支出6.18万元，占1.3%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出471.49万元，其中：人员经费356.85万元，主要包括：基本工资89.46万元、津贴补贴72.37万元、奖金1.76万元、社会保障缴费4.21万元等，较上年减少11.11万元，主要原因是：人员调出经费减少；公用经费114.64万元，主要包括：办公费7.04万元、印刷费10.48万元、咨询费1.2万元、水费0.25万元、电费1.55万元、邮电费0.63万元、取暖费2.98万元、物业管理费0.58万元、差旅费53.72万元、租赁费15.81万元、劳务费12.73万元等，较上年减少2.92万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况无。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.59万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出无。
公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。其中：公务用车购置支出无，公务用车运行维护费支出3.59万元，用于公务用车燃油及维修和车辆保险费用，车均运维费3.59万元，较上年减少2.64万元，主要原因是厉行节约、压缩开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0万元，较上年减少0.17万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约、压缩开支。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本年度我局绩效管理工作，主要包括信访业务开展及绩效管理工作，具体为认真贯彻落实中央、自治区、市关于做好新时期信访工作的指示精神，紧紧围绕改革、发展、稳定大局和构建和谐社会的总体目标，确保我县信访稳定，做好信访联席办日常工作，接待并处理好全县信访事项，办理并指导全县各单位、各乡镇群众工作、信访复查复核等工作。涉及支出项目1项，即：信访业务经费12万元，截至2019年底，实际支出12万元，占年度财政项目支出100%；绩效运行进度可控。
我局选用评价指标和评价方法，针对项目的公益性、民生性等特点，考虑可持续影响评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。
通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式、对工作成效进行了检查、核实，绩效目标总体完成情况良好，自评良好等级。加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本年度我局绩效管理工作，涉及支出项目1项，即：信访业务经费12万元，截至2019年底，实际支出12万元，占年度财政项目支出100%；绩效运行进度可控，较好的完成了年度工作目标。
（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出114.64万元，比2018年增加114.64万元，增长0%。主要原因是2019年3月机构改革后，成立信访局，为政府职能科局序列的行政单位，原五原县社会矛盾排查调处和投诉中心下挂在信访局，预算单位合为1个（财政全额供给）。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少12.19万元，降低100%，主要原因是：本年度单位无大额采购项目。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于信访业务工作开展及接劝访工作：;主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆；应急保障用车1辆，主要用于进京赴呼到市的接劝访应急工作;执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：纪睿娥 联系电话：0478-5234243
第五部分 部门决算公开表
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