目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

政法委全称是中国共产党五原县委员会政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法各部门思想和行动，坚决维护党员权威和集中统一领导。

2.贯彻执行自治区党委政法委、市委政法委和县委部署要求，研究部署全县政法工作，推进平安五原、法治五原建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保祖国北部边疆安宁，确保全县社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护稳定工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和梨园重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全县政法工作的政策和措施，及时向县委提出建议。参与五原县有关政策规范性文件的起草、修改工作，及时提出相关意见建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性有重大问题，深化政法改革。

9.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。代管县法学会。

10.指导协调推动“雪亮工程”、大数据、人工智能等全县政法、社会治安综合治理信息化建设。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）机构情况：

五原县政法委设立5个正股级内设机构。

1.办公室:负责机关内外的工作联系与综合协调工作；协助领导组织政法及机关的重大活动；负责机关办公、电文、目标管理、财务、会务、保密、档案、接待等行政、后勤管理工作。督促检查党中央关于政法工作的方针政策、上级党委、政法委各项工作部署的贯彻落实，督办领导批示的重大事项。

2.综治督导室：调查分析全县社会治安形势并提出政策建设。承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查、综合考评和社会治安综合治理领导责任制落实等工作。指导协调各乡镇（农场、社区服务中心、丰裕办事处）各单位各部门推进扫黑除恶专项斗争、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理等。

3.维稳督导室：配合县委国家政治安全工作协调机制相关牵头单位，指导全县政法系统加强国家政治安全的政策研究，分析研判全县政治安全形势，提出工作建议和意见。调研掌握一定时期内涉及政法安全的重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作。

4.执法督查和法治室：监督检查政法各部门贯彻的路线国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施主。指导推动政法各部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。

5.政治队伍建设指导室：配合县委组织部门研究提出加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。协调县委分管政法工作，了解掌握县委各部门领导班子的思想作风情况。推动全县政法队伍纪律作风和廉政建设。指导组织开展政法队伍教育培训工作等。

二、机构设置

政法委现有行政编制数10名，事业编制数8名，实有行政人员11人，事业人员9人，退休人员16人，定额人员2人。2019年行政人员调出1人，调入2人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年政法委一般预算财政拨款收入300.77万元，实际财政拨款收入434.41万元。主要原因：一是2019年补发2016年带薪休假工资，增加养老金单位部分；二是增加了矛盾纠纷多元化解调解中心改造工程款30万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计442.13万元，其中：本年收入合计440.13万元，年初结转和结余2.01万元；支出总计442.13万元，其中：年末结转和结余3.77万元。与2018年度相比，收入总计增加-74.55万元，增长-14.4%；支出总计增加-74.55万元，增长-14.4%。主要原因：一是2018年因单位超编，理顺编制调出4人；二是因为增加了矛盾纠纷多元化解调解中心改造工程款80万元。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计440.13万元，其中：财政拨款收入434.41万元，占98.7%；其他收入5.72万元，占1.3%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计438.37万元，其中：基本支出408.37万元，占93.2%；项目支出30万元，占6.8%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计434.41万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计434.41万元，其中：年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入增加-72.55万元，增长-14.3%；支出增加-72.55万元，增长-14.3%。主要原因：一是2018年因单位超编，理顺编制调出4人；二是因为增加了矛盾纠纷多元化解调解中心改造工程款80万元。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计434.41元，其中：基本支出404.41万元，占93.1%；项目支出30万元，占6.9%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出404.41万元，其中：人员经费274.68万元，主要包括：基本工资87.69万元、津贴补贴93.58万元、奖金3.89万元、绩效工资18.40万元、其他社会保障缴费等4.96万元、其他工资福利支出4.43万元、退休金12.56万元、生活补助47.91万元、奖励金1.27万元，较上年增加-37.35万元，主要原因是：2018年因单位超编，理顺编制调出4人；公用经费129.73万元，主要包括：办公费10.72万元、印刷费9.14万元、邮电费0.4万元、取暖费0.66万元、差旅费14.85万元、租赁费3.64万元、会议费1.47万元、培训费5.26万元、接待费3.12万元、专用材料62.56万元、劳务费0.83万元、业务费5.48万元、其他交通费11.25万元，办公设备购置费0.34万元，较上年增加14.8万元，主要原因是：增加了扫黑除恶宣传费、印刷等支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.2万元，支出决算为3.12万元，完成预算的97.5%。公务接待费预算为3.2万元，支出决算为3.12万元，完成预算的97.5%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是严格遵循“八项规定”，做到三公经费与上年比较略有减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.12万元，公务接待费支出3.12万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出3.12万元。其中：国内公务接待费3.12万元，接待21批次，共接待420人次。主要用于一是接待上级来人检查；二是全市政法会在五原举办。较上年增加-0.08万元，主要原因是严格遵循“八项规定”，做到三公经费与上年比较略有减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

⑴平安建设经费。截止2019年12月底，财政局拨付五原县政法委20万元平安建设经费已全部到位，单位已全部列支，此款用于开展“建设更高水平平安法治五原，推动扫黑除恶专项斗争身纵深发展”乒乓球比赛和知识竞赛活动1.01万元；参加赴贵阳“不忘初心、牢记使命”政法系统领导干部党性教育专题培训学习3万元；春节慰问一线干警、帮扶贫困户1万元；打造平安村组、制作宣传片等支出11.3万元； 改造矛盾多元化解指挥中心工程审计费2.96万元； 日常办公支出0.73万元。完成指标情况：一是举行比赛2场，户外宣传2次，打造平安村组1个。二是通过比赛提升干警业务水平，增进干警团结互助；通过宣传提高了群众的平安法治意识，使群众安全感显著增强。提高全民平安法治素养。

⑵综治经费、政法干警保险费15万元，3月份开展“建设更高水平平安法治五原，推动扫黑除恶专项斗争身纵深发展”乒乓球比赛和知识竞赛活动租音响设备支出0.68万元；4月份参加赴贵阳“不忘初心、牢记使命”政法系统领导干部党性教育专题培训学习5万元；6月份举办《五原县政法系统“不忘初心、牢记使命”主题演讲比赛活动》及宣传3.32万元；为全县政法干警购买保险1.7万元；对政法系统《政法工作条例》培训聘请老师讲课及会议支出0.4万元；新媒体运营1万元； 帮扶社区2万元；日常办公支出0.9万元。一是举行比赛3场，对全县政法干警培训2次，通过比赛提升干警业务水平，增进干警团结互助；二是为全县565名政法干警购买了人身意外保险，落实了从优待警政策，保护全县干警人身安全，激发广大干警的工作热情和积极性；三是户外宣传3次，使群众诉求表达渠道进一步畅通，有力扭转了信访频发局面。推进城乡“雪亮工程”信息联防工程全覆盖。向夺取全国社会治安综合治理最高奖项“长安杯”不断迈进。

⑶精神病人监护资金20万元，；2019年对各乡镇上报的2018年有奖监护协议的患者，陆续进行补助金发放资格审查，共审查通过58人，同时签订2019年度有奖监护协议，共发放金额13.92万元，结余6.08万元。完成指标情况：一是加强全县严重精神障碍患者救治救助监护工作；二是加强全县严重精神障碍患者救治救助监护工作，减少负面情绪，整体提升生活的幸福感；三是加强重点人群服务管理，推进平安五原建设。

⑷司法救助资金10万元，五原县银定图镇前进七社邬五毛因意外受伤害失去劳动能力，没有经济收入是前进村精准扶贫户，家庭生活十分困难救助了5千元；五原县隆兴昌镇李丽凤因车祸丈夫去逝，有两个小孩在读书，本人又有病在身，家庭生活困难救助5千元。完成指标情况：一是解决了受到侵害但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人的实际困难； 二是实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信；三是解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，全年按照工作计划安排分阶段实施，全年完成了所有指标任务。政法委项目绩效自评得分为优秀。项目全年预算数为65万元，执行数为49.92万元，完成预算的76.8%。主要产出和效果：通过各项目实施，充分发挥了政法委职能作用。

1.平安建设经费的使用提升干警业务水平，增进干警团结互助；通过宣传提高了群众的平安法治意识，使群众安全感显著增强。提高全民平安法治素养。

2.综治、政法干警保险经费的使用落实了从优待警政策，保护全县干警人身安全，激发广大干警的工作热情和积极性。使群众诉求表达渠道进一步畅通，有力扭转了信访频发局面。推进城乡“雪亮工程”信息联防工程全覆盖。向夺取全国社会治安综合治理最高奖项“长安杯”不断迈进。

3.精神病人监护经费的使用加强全县严重精神障碍患者救治救助监护工作，减少负面情绪，整体提升生活的幸福感，加强重点人群服务管理，推进平安五原建设。

4.司法救助解决了受到侵害但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人的实际困难，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信，解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。

改进措施：我单位仍需进一步抓好项目绩效管理工作，发挥财政资金效益，加强绩效指标的量化、细化，绩效目标更加清晰，使财政资金能够高效、高质地发挥资金效能。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出129.73万元，比2018年增加14.8万元，增长12.9%。主要原因是：主要原因是：增加了扫黑除恶宣传费等支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年增加-6.61万元，增长-100%，主要原因是：2018年有购办公电脑、打印机等支出；政府采购工程支出0万元，比2018年增加-78.52万元，增长-100%，主要原因是：因为2018年有支付矛盾多元化解指挥中心改造工程采购支出；政府采购服务支出0万元，比2018年增加-31万元，增长-100%，主要原因是：因为2018年有办公耗材等政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁洁    联系电话：0478-5211765

第五部分 部门决算公开表
    项目支出绩效自评表.docx
    中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委员会政法委员会.XLS