内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县扶贫开发办公室

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，深入开展调查研究，结合五原县实际，为县委、县政府对扶贫开发工作的重大决策提供真实可靠的依据；执行县扶贫开发领导小组的决议、决定，并在执行过程中负责组织、协调、督促、检查、指导工作。

2、组织编制和实施全县扶贫开发总体规划和乡、村级规划，编制年度实施计划。

3、负责各类扶贫开发项目的立项、论证和申报审批，设计、组织实施跨行业的扶贫开发项目；负责上级财政性扶贫资金、金融信贷扶贫资金等各类扶贫资金的管理计划分配。

4、负责协调、配合有关部门对扶贫项目实施工程质量和扶贫资金使用进行跟踪监测和审计，并会同有关部门对扶贫项目资金管理中的违纪违法行为进行调查与处理；负责扶贫开发的统计工作。

5、组织开展全县贫困农民的技术培训，有组织的对全县农民工进行劳务输出，负责与相关部门对县、乡干部和扶贫系统的职工进行扶贫培训。

6、联络市、县机关在全县的定点扶贫和对口帮扶工作，指导市、县级有关部门做好驻村帮户工作。

二、机构设置

五原县扶贫开发办公室是政府管理职能机构，内设1个职能股室是：综合股。

综合股

协助办公室领导处理日常工作，协调机关政务工作，承担文秘、政务信息、目标管理、人事、计划生育和安全保卫工作；负责文件的收、发、传、借、退和建档立卷、档案保密工作；负责组织宣传贯彻扶贫的法律、法规和各项方针、政策；负责管理机关行政财务、等办公设备的管理、维修和购置；负责群众来信来访和来人来客的接待工作。负责制定全县扶贫开发总体规划和乡村规划，负责制定扶贫开发年度实施计划；负责考察和指导撰写扶贫项目建议书和可行性研究报告；负责编报和下达扶贫项目资金计划；负责编制项目资金管理的意见和办法；负责扶贫项目资金台账的建立和管理工作；协助作好扶贫资金回收再贷工作；做好项目管理人员的培训工作。负责对扶贫项目实施工程质量和扶贫资金使用进行跟踪监测和审计，并会同有关部门对扶贫项目资金管理中的违纪违法行为开展调查与处理；调查研究项目资金管理措施；负责全县扶贫开发有关信息的采集和整理，及时了解和全面掌握扶贫开发的发展动态，发现和研究新问题；负责扶贫统计工作；负责宣传党的扶贫政策及扶贫资金管理的法律、法规，处理群众来信来访。负责市、县级机关及有关人员定点帮扶贫困乡、村的组织、协调与调研工作；负责全县有关扶贫开发的调研工作；负责指导扶贫开发实用技术培训工作；负责计生扶贫、外资扶贫、对口帮扶、农村贫困归侨侨眷扶贫、农村贫困残疾人帮扶等社会扶贫工作。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度预算总收入合计398.27万元，其中本年收入合计396.21万元；支出总计398.27万元，其中本年支出合计161.16万元，年末结转和结余237.11万元。与2018年度决算收入增加217.48万元，主要原因：上级拨入专项资金增加。与年初预算相比收入增加了314.91万元，主要原因：预算中无上级专项扶贫资金，决算中有上级拨入专项资金。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计398.27万元，其中：本年收入合计396.21万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2.07万元；支出总计398.27万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余237.11万元。与2018年度相比，收入总计增加217.48万元，增长120.3%；支出总计增加217.48万元，增长120.3%。主要原因：上级专项扶贫资金及经费增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计396.21万元，其中：财政拨款收入396.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计161.16万元，其中：基本支出152.68万元，占94.7%；项目支出8.48万元，占5.3%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计398.27万元，其中：年初结转和结余2.07万元；支出总计398.27万元，其中：年末结转和结余237.11万元。与2018年度相比，收入增加217.48万元，增长120.3%；支出增加217.48万元，增长120.3%。主要原因：上级专项扶贫资金及经费增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计161.16元，其中：基本支出152.68万元，占94.7%；项目支出8.48万元，占5.3%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出152.68万元，其中：人员经费112.49万元，主要包括：基本工资33.78万元、津贴补贴16.86万元、奖金0.67万元、绩效工资28.08万元、机关事业单位养老保险4.78万元、职业年金缴费2.39万元、住房公积金7.05万元、其他社会保障缴费0.1万元，退休费6.6万元、生活补助10.26万元、其他对个人和家庭的补助1.67万元、其他工资福利0.25万元，较上年增加5.67万元，主要原因是：主要原因是：调入4人调出3人，工资增加；公用经费40.19万元，办公费11.49万元、印刷费7.34万元、手续费0.12万元，水费0.42万元、电费0.27万元、邮电费0.09万元、取暖费0.65万元、物业管理费0.85万元、差旅费5.84万元、租赁费0.11万元、会议费0.68万元、培训费0.46万元、公务接待费1.8万元、工公经费1.06万元、公务用车维护费3.8万元、其他交通费用2.39万元，其他商品服务支出1.85万元，较上年减少0.87万元，主要原因是：制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6.3万元，支出决算为5.6万元，完成预算的88.9%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元，支出决算为3.8万元，完成预算的84.4%；公务接待费预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：将深入贯彻中央八项规定精神学习教育落实到工作的每个细节。。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出5.6万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占67.9%；公务接待费支出1.8万元，占32.1%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出3.8万元，公务车用于下乡督查检查各乡镇扶贫工作加油、保养、维修等支出，车均运维费3.8万元，较上年减少0.7万元，主要原因是严格按中央八项规定执行，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.8万元。其中：国内公务接待费1.8万元，接待30批次，共接待301人次。主要用于扶贫会议各乡镇参会人的工作餐支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

五原县扶贫开发办分室按照绩效目标任务要求，成立了领导小组，由主任担任组长，分管财务和项目的副主任任副组长，成员由计财股、项目股、办公室等人员组成，分工明确、责任到人，依据相关财务制度、项目实施计划、相关文件及资料等，对照绩效评价自评表，组织开展自评、监督检查等，圆满完成了此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位按照项目实施计划，在年底前，项目按预算目标完成了预算内单位正常的业务活动，支付了单位的办公费、水费、电费、暖费、物业费等。在经济效益方面:在业务经费的保障下，有力的推进扶贫项目的落地、生根、开花，项目资金精准到户到人，惠及贫困人口，实现贫困人口增收脱贫；在社会效益方面:构建起政府、社会、市场协同推进的大扶贫格局，人人关心扶贫、参与扶贫的氛围已形成；在其他效益方面：加强与各乡镇及农场、卫计、财政、教育、民政、发改、民宗等部门的密切配合，在组织实施、工作配合、资金使用等方面发挥作用良好

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出40.19万元，比2018年减少0.87万元，降低2.12%。主要原因是：制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少4.6万元，降低100%，主要原因是：2019未更新办公设备；政府采购工程支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2018年减少8.79万元，降低100%，主要原因是：2019年印制资料及其他支出有所减少。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：领导干部下乡督查检查扶贫工作;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆,；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩海霞    联系电话：0478-7960760

第五部分 部门决算公开表

项目支出绩效自评表.doc内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县扶贫开发办公室.XLS