目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.主管本县内各项建设行政执法工作，贯彻执行党和国家建设工作方针、政策和法律、法规，拟制有关建设工作的地方性规章草案、管理办法。

2.负责市政基础设施（城市道路、桥梁、排水、公交、燃气、热力、园林、环卫、垃圾处理、城市防洪、地下公共设施等）的筹划、建设和管理，编制城市基础设施建设的中长期计划并实施，负责市政设施建设项目的报建和初设审批，以及工程招投标、质量监督、竣工验收备案和预决算审查，负责收取市政设施配套费。

3.负责建筑业市场管理。对建筑业、装饰装修业实施行业管理，负责工程项目报建、招标投标、工程合同、工程保险及担保、建设监理、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和竣工验收备案的管理；负责建筑材料、设备使用备案的管理，负责墙改和建筑节能的推广和监管工作。 负责审查并发放《施工许可证》，这是所有建筑施工项目的最后一道关卡，获得此证后建设单位可组织施工，未得此证建设单位不得进行开工建设。

4.负责建筑中介市场的管理。如工程设计、工程监理、工程招标代理、工程勘察、工程造价、工程建设咨询等。负责工业与民用建筑的抗震设防管理和城市地下空间的综合利用。

5.负责村镇的建设和管理。主管小城镇的建设试点工作，负责协调地方与油田、铁路建设及运营方面的关系，解决施工过程中的问题。

6.负责城市房屋拆迁管理工作。负责城区旧城改造的组织实施和监管工作；负责房屋拆迁许可证、拆迁方案的审批和发放；负责房屋拆迁单位资格核准认证的初步审查；负责房屋安全技术监定的实施和监管工作；负责收取建设项目的旧城改造费。

7.负责住宅和房地产业的管理。负责房地产开发监督管理；负责房地产开发企业的资质管理；负责房地产权属登记管理；负责全市住宅建设管理等工作。

8.负责房产交易市场的监管工作，规范市场行为，负责居住区物业企业运营的监管工作。

9.拟定房改资金的筹集、管理使用政策；负责住房公积金的收归、储存、使用管理工作。

10.负责城市市容的综合整治工作。负责城区环境卫生清扫清运、环卫设施的具体运营和管理；负责街道摆摊设点的占用审批和监管工作；负责街道两侧建筑物的悬挂、书写、更改容貌的监管工作；负责街道空中拉跨、悬挂、广告牌匾的设置审批和监管工作。

11.负责街道路面挖掘、地下埋设的审批和监管工作。

12.负责城市照明设施和夜间景观灯的施工及日常管理工作。

13.负责公用事业的行业管理。

14.负责实施城市绿地系统规划，组织制定城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施。

15.执行城市绿化“绿线”管制制度；监督检查各类绿化的达标情况；审批、验收城市建设项目中绿化比例和布局；申报和审批市区占用绿地、伐移树木等事项。 对达不到设计要求的建设项目收取绿化补偿费。

16.负责查处违反绿化法律法规的行为。

17.负责城建档案的收集、归卷入档和使用管理。

18.承办县委、县政府交办的其它事宜。

二、机构设置

从单位构成看，五原县住建部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算（五原县住房和城乡建设局本级、五原县市政设施管理站、五原县质量技术监督站、五原县安全监督站、五原县招标办、五原县供热与物业监管办公室、五原县房屋征收局、五原县房屋产权交易中心、五原县环境卫生管理所、五原县园林管理所、五原县住建局排水设施管理站、五原县城市管理执法局）。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度收入总计39230.05万元，其中：财政拨款收入36734.4万元，政府性基金预算财政拨款2495.65万元；支出总计32797.17万元，其中：基本支出7037.42万元，项目支出25759.76万元。与年初预算数相比，本年收入增加333945.93万元，增加642.4%%；支出增加27465.9万元，增加515.18%。主要原因：一是项目增加；二是人员增加。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计41,470.51万元，其中：本年收入合计39,230.05万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2,240.46万元；支出总计41,470.51万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余8,673.34万元。与2018年度相比，收入总计减少7,946.94万元，下降16.1%；支出总计减少7,946.94万元，下降16.1%。主要原因：一是缩减部门开支；二是项目相对减少。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计39,230.05万元，其中：财政拨款收入39,230.05万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计32,797.17万元，其中：基本支出7,037.42万元，占21.5%；项目支出25,759.76万元，占78.5%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计40,510.26万元，其中：年初结转和结余1,280.21万元；支出总计40,510.26万元，其中：年末结转和结余8,650.22万元。与2018年度相比，收入增加7,626.81万元，增长23.2%；支出增加7,626.81万元，增长23.2%。主要原因：一是年初结转和结余较多。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计29,170.43元，其中：基本支出6,999.15万元，占24%；项目支出22,171.28万元，占76%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,999.15万元，其中：人员经费2,325.13万元，主要包括：基本工资916.82万元、津贴补贴415.51万元、奖金4.71万元、绩效工资517.24万元、社会保障缴费119.83万元、住房公积金88.03万元、其他工资福利支出79.58万元，退休费66.39万元、生活补助113.99万元，较上年减少408.42万元，主要原因是：人员有所减少；公用经费4,674.02万元，主要包括：办公费97.92万元、印刷费20.53万元、咨询费0.88万元、手续费0.15万元、水费62.77万元、电费229.56万元、邮电费14.56万元、取暖费27.8万元、物业管理费6.27万元、差旅费49.56万元、维修（护）费249.01万元、租赁费21.39万元、培训费7.38万元、公务接待费7.22万元、专用材料费1182.28万元、专用燃料费509.9万元、劳务费1636.68万元、委托业务费25.59万元、工会经费6.96万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费19.02万元、其他交通费用337.54万元、其他商品和服务支出55.61万元、办公设备购置3.96万元、专用设备购置99.85万元，较上年增加703.41万元，主要原因是：一是购入专用设备购置；二是出差人员增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为29.45万元，支出决算为26.24万元，完成预算的89.1%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为21.09万元，支出决算为19.02万元，完成预算的90.2%；公务接待费预算为8.36万元，支出决算为7.22万元，完成预算的86.3%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是控制公务接待费；二是减少公务用车的次数。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出26.24万元，公务用车购置及运行维护费支出19.02万元，占72.5%；公务接待费支出7.22万元，占27.5%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出19.02万元。其中：公务用车运行维护费支出19.02万元，用于公务用车的燃油费及维修维护费，车均运维费0.13万元，较上年增加1.14万元，主要原因是车辆的维修维护费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为142辆。

公务接待费支出7.22万元。其中：国内公务接待费7.22万元，接待94批次，共接待609人次。主要用于一是接待外来公务人员。较上年减少-5.14万元，主要原因是缩减公务接待人数。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

作为全县公共照明设施的管理单位，保证城市路灯照明率一直是路灯管理所工作的重点，我们不间断对城区主次干道路灯、居民巷道路灯、各公园广场湖及义和渠景观带进行巡查，全年路灯亮灯率达到98%以上，主次干道路灯装灯率达到90%以上，全年无事故，检修路灯、庭院灯、洗墙灯、投光灯等各类照明设施，维修电缆、更换灯具。为了提高维修效率，经领导批准特自建了1间60㎡的路灯电器测试车间，也使得一些能用并可二次利用的电器得到测试和修复再利用，避免了一些资源的浪费。 经过多年的建设，目前我县只路灯一项就有近5000基，8000多盏，相配套的路灯电缆260公里，此外还要负责鸿雁湖、隆兴湖、河套民俗文化村、民隆示范园、葵花广场、冯玉祥誓师广场、休闲广场、体育公园、河神公园、植物园、义和渠景观带中的各式照明设施及电缆，负责城区40个路口的交通信号灯维护管理，负责清真大寺、党政大楼等重点大楼的楼体亮化设备的运行，面对众多的维护任务，我们只有更加兢兢业业才不辜负上级领导对路灯所的信任。由于巡查范围较大，针对义和渠点光源故障率高及人为破坏率高的问题，又雇佣通修人员进行巡视，以做到及时处理故障并及时制止一些故意破坏点光源的违法行为。

路灯作为城市重要的市政公用基础设施，是城市形象的一种体现。由于自然降水、园林绿化洒水、路边车辆行驶中飞溅的泥水及人为的在路灯杆上涂抹，使得路灯杆肮脏不堪，隆兴昌大街、东风路、团结路等主要街道由于车流量人流量大的原因，污损的路灯情况更是特别严重。为了展现城市文明良好的形象，五、六月份又对世纪大道、隆兴昌大街重要城市主干道边的路灯进行了清洗。

（2）河套农耕博览园是我县一处重要的展示县域文化的场所，吸引着八方来客进行参观学习。为了使园区的路灯能够更加具有美感，与周边的景致相协调，5月份对原有的19套路灯进行了更换并加装了造型材料。

随着今年新建的四条道路的通车运行，相应的照明设施配套工程也开始实施，根据设计规划，建设东路(东风路至东绕城段）、团结东路（东风路至东绕城段）分别安装34基路灯，兴源北路（红卫路至消防路段）安装18基路灯，消防路（新华路至富原路段）安装12基路灯。为了增加夜间照明效果，提升照明档次，还对建设东路及团结东路两条新建道路上的所有路灯加装LED灯带。
    1、部门决算中项目绩效自评结果
    2019年住建局对申报项目全部开展进行了绩效评价，同时根据评价结果进行了总结。一是细化了操作措施：对预算绩效目标设定、审核、批复、调整等各环节的管理措施进行了细化，增强了预算绩效目标管理的规范性和可操作性。二是优化绩效目标管理流程：规定预算绩效目标要与部门预算同步编制、同步审核、同步批复，规范审核程序，从制度上规范了绩效目标的管理程序。

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出392.43万元，比2018年减少224.28万元，降低-36.4%。主要原因是：控制运行经费的结果。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计3,698.79万元，其中：政府采购货物支出1,377.86万元,比2018年增加1,340.17万元，增长3,555.7%，主要原因是：本年度购进新的办公设备；政府采购工程支出2,320.93万元，比2018年减少144.13万元，降低5.8%，主要原因是：单位的工程量相对减少；政府采购服务支出0万元，比2018年减少8.21万元，降低100%，主要原因是：本年度无政府采购服务支出；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆155辆，其中，主要领导干部用车1辆，主要用于：主要领导紧急外出办公用;执法执勤用车8辆,主要用于：执法执勤人员办公用；其他用车146辆，主要是用于环卫、园林绿化等车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本年度没有单位价值50万元以上通用设备，比2018年减少1台（套），主要原因是本年度没有单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邬永飞   联系电话：0478-7961263

第五部分 部门决算公开表
    内蒙古巴彦淖尔市五原县住房和城乡建设局.XLS 
    住建局项目支出绩效自评表.docx