目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1. 办理经济贸易、海事仲裁和调解业务；经授权出 具五原县出口商品非优惠原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证；代理涉外商贸文件的领事认证业务、认证涉外商事单据(证明)和暂准进口货物单证册(ATA)的出证和担保等业务；提供有关法律咨询、法律顾问等服务。
2. 贯彻执行国家、自治区、市、县关于对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；拟订我县对外开放、招商引资、经济合作的相关措施；研究制定全县对外开放、招商引资、经济合作的中、长期规划和全县年度招商引资、经济合作责任目标计划，拟定全县招商引资有关政策，并具体组织实施。
3. 会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县招商引资项目库的建设工作；负责抓好引资项目的收集、编写、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布等工作；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。
4. 负责国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我县有关部门和企业参加洽谈活动；承办全县的各类贸易洽谈与招商引资活动。
负责全县对外开放、招商引资、贸易促进的宣传工作，营造良好的投资发展环境。负责全县各乡镇招商引资工作的协调指导，牵头组织招商引资项目的联席会议，协调解决外来企业遇到的困难及问题。
二、机构设置
五原贸促会为财政全额拨款的正科级直属事业单位，县编委核定正式事业编制10人，2019年末实有在册事业编制人员9人；工勤定额人员1人；“三支一扶”人员1人；退休人员4人。内设综合办、项目办二个科室。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
（一）本年度综合收支、一般公共预算财政拨款收入为114.54万元，年初预算为73.71万元，年末决算比年初预算增加40.83万元，增加了55.39%，增加原因一是本年度我会调入1人，人员工资相应增加；二是财政补发职工上年度调整工资、补发职工带薪休假工资等，因此收入增加；三是由于招商引资经费不足追加了部分经费用于开展招商引资工作，因此收入增加。
（二）收入支出预算执行情况。
本年度一般公共预算财政拨款收入为114.54万元，年末决算支出数为120.38万元，本年支出决算比本年预算收入增加5.84万元，增加了5.10%，支出增加原因为上年末财政应返还额度结转结余到本年支出，因此本年支出增加。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计135.57万元，其中：本年收入合计114.54万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余21.02万元；支出总计135.57万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余15.19万元。与2018年度相比，收入总计减少19.76万元，下降12.7%；支出总计减少19.76万元，下降12.7%。主要原因：一是2018年度我会支付县产业规划编制费20万元，本年度没有此项支出；二是本年度在职人员调出1人，比2018年度减少1人，因此支出减少。三是本年度退休人员项目内工资由社保发放，因此支出减少。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计114.54万元，其中：财政拨款收入114.54万元，占100%；无事业收入、经营收入、其他收入。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计120.38万元，其中：基本支出120.38万元，占100%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计135.57万元，其中：年初结转和结余21.02万元；支出总计135.57万元，其中：年末结转和结余15.19万元。与2018年度相比，收入减少19.76万元，下降12.7%；支出减少19.76万元，下降12.7%。主要原因：一是上年度我会支付编制县产业规划费20万元，本年度没有此项支出；二是本年度在职人员调出1人，因此人员支出减少。三是本年度退休人员项目内工资由社保发放，因此支出减少。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计120.38万元，其中：基本支出120.38万元，占100%；无项目支出。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出120.38万元，其中：人员经费84.59万元，主要包括：一、工资福利支出80.85万元，其中基本工资18.10万元，津贴补贴12.44万元，绩效工资20.45万元，机关事业单位养老保险缴费4.35万元，职业年金缴费2.18万元，职工医疗保险缴费1.21万元，住房公积金7.14万元，其他社会保障缴费2.23万元（包括工勤人员社保缴费1.2万元、残疾人保障金0.63万元，工伤保险单位部分0.11万元，失业保险0.29万元），其他工资福利支出12.75万元（包括工勤人员工资2.64万元、职工带薪休假工资10.11万元）。 二、对个人和家庭的补助3.74万元，其中退休费2.22万元，生活补助1.52万元（包括职工体检费0.66万元，慰问、帮扶0.86万元）。人员经费较上年减少1.86万元，主要原因是：在职人员调出1人、退休人员项目内工资由社保发放，因此人员经费较上年减少。公用经费35.79万元，主要包括：商品和服务支出34.86万元，其中办公费2.80万元，印刷费5.40万元，手续费0.01万元，电费0.03万元，差旅费7.98万元，维修维护费0.47万元，培训费0.53万元，公务接待费9.98万元，劳务费0.34万元，工会经费0.76万元，公务用车运行维护费3.02万元，其他商品和服务支出3.54万元(包括春节慰问企业0.6万元，元宵节彩灯制作1.89万元，社区、包联乡镇帮扶款1万元等）。资本性支出0.93万元（办公设备购置0.93万元）。公用经费支出较上年减少12.07万元，主要原因是上年度我会支付县产业规划编制费，本年度没有此项支出，因此本年公用经费支出减少。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成预算的100%；公务接待费预算为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成预算的100%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出13万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，占23.2%；公务接待费支出9.98万元，占76.8%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出3.02万元，一是用于接待陪同来我县考察、洽谈、对接项目的客商产生的交通费；二是机场、车站等接送客商产生的交通费；三是精准扶贫下乡、包联乡镇、结对帮扶、对接贫困户产生的交通费等。车均运维费3.02万元，较上年减少0.48万元，主要原因一是2019年9月由于公务用车改革，我会公车交回车改办，公车运行费减少；二是我会严格执行中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，因此本年度公车运行费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出9.98万元。其中：国内公务接待费9.98万元，接待150批次，共接待600余人次。主要用于接待来我县考察、对接、洽谈项目客商产生的公务接待费。无国（境）外接待费。公务接待费支出较上年增加1.87万元，增加了23%，主要原因是本年度接待任务繁重，接待批次、人数均比上年增加,因此本年度公务接待费比上年有所增加。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
按照五财预（2019）1号文件批复，2019年县政府列入我会预算内招商引资工作经费10万元，作为我会开展招商引资工作的日常公用经费，截止年底10万元招商引资工作经费已拨付到位并全部正常运行支出。2019年我会同县领导及相关部门负责人赴北京、天津、浙江、安徽、江苏、河南、河北、山西、成都等地进行项目招商、考察、洽谈、对接；参加上海第二届中国国际进口博览会、接待来我县考察、洽谈项目国内外客商150余批次600余人，支出差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、资料印刷费、宣传费、会务费等10万余元。
1. 部门决算中项目绩效自评结果
2019年进一步完善并创新招商引资方式，全力开展全域招商、精准招商、全产业链招商，确保引进一批投资规模大、带动能力强、产业关联度高的龙头企业，提升县域整体经济发展水平。2019年市政府要求各旗县区压缩固定资产投资水分，做实固定资产实际投资额度。重新调整我县的招商引资到位资金目标任务为10亿元， 3000万元投资规模项目签约10项。 2019年招商引资到位资金19.7361亿元（根据市招商局反馈数据为准），完成目标任务的197.36%，完成进度全市第一;签约项目11项，签约资金44.1875亿元。
招商引资企业的引进和落地运行对促进县域经济发展和社会稳定，促进当地主导产业发展有明显成效；对我县产业结构调整有积极作用；对促进就业和增加税收，树立五原形象，提高我县知名度等有积极作用；按照市委县委要求，对我县打造“绿色崛起塞上江南”绿色产业做出积极贡献。我会热情周到的“一条龙”服务赢得了企业的高度赞誉和认可，全力帮助企业协调解决工作中遇到的各种困难和问题。
（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元，与2018年相比较持平。主要原因是我单位为财政全额拨款的事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位范围，因此机关运行经费支出为0。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,与2018相比较年持平；政府采购工程支出0万元，与2018年相比较年持平；政府采购服务支出0万元，比2018年减少8.41万元，降低100%，主要原因是：将2018年的单位分散采购误做集中采购，2019年度无此项支出。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆，主要用于单位公务项目考察、项目对接、机场接送客商、下企业调研、精准扶贫下乡、包联帮扶、慰问等日常公务支出;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘春霞 联系电话：0478-5586800
第五部分 部门决算公开表
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