目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

（一）中共五原县委员会宣传部

1.主要职责

（1）贯彻执行中央和自治区、市县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施；

（2）对县直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、体育等部门及有关社会团体的工作进行指导、协调和管理；

（3）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同县委组织部、县委党校做好党员、干部的教育工作；

（4）负责舆论导向，把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，对舆情信息进行实时监控，对网络舆情进行分析研判，为县域经济发展提供积极舆论支持；

（5）研究部署企事业单位的思想政治工作，指导全县职工思想政治工作的开展；

（6）负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；

（7）指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；

（8）完成县委、县政府和上级宣传部门交办的其它工作任务。

2.内设机构：办公室、理论宣传教育精神文明室、新闻外宣网络文化文艺新闻出版版权管理室。

（二）五原县精神文明建设指导中心　　

1.主要职责

主要负责指导、督促、检查全县精神文明建设工作，开展文明县城、文明单位、文明村镇创建活动，提高社会综合文明素质。

2.机构设置

内设2个职能股室即：办公室、创建科。

(三)信息周刊编辑部

信息周刊（古郡时讯）是县委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，在县委、政府的领导和上级主管部门的指导下，坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策，加强宣传思想、文化工作和社会主义精神文明建设工作，为经济建设、改革开放和社会稳定创造良好的舆论氛围，提供强有力的精神动力、智力支持和思想保证。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年部门预算安排为：预算总额236.94万元，其中：个人经费170.34万元；公务费25.60万元；项目支出41万元。本部门2019年度财政拨款收入514.91万元，其中：年初结转和结余11.13万元；支出总计514.91万元。比预算数据增长277.97万元，主要原因：一是相比上年增加了自治区农牧民春晚在我县拍摄录制费用；二是增加了全国新时代文明实践工开展和文明城市创建公益广告宣传费用。三是增加了“天赋河套”宣传制作费。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计514.91万元，其中：本年收入合计503.78万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余11.13万元；支出总计504.95万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余9.97万元。与2018年度相比，收入总计增加96.27万元，增长23%；支出总计增加96.27万元，增长23%。主要原因：一是相比上年增加了自治区农牧民春晚在我县拍摄录制费用；二是增加了全国新时代文明实践工作开展和文明城市创建公益广告宣传费用。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计514.91万元，其中：财政拨款收入503.78万元，占97.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.13万元，占2.2%。财政拨款503.78万元，占本年收入合计97.8%；其他收入11.13万元，是2018年年初结转和结余，占本年收入合计2.2%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计504.95万元，其中：基本支出504.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计503.78万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计503.78万元，其中：年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入增加85.14万元，增长20.3%；支出增加85.14万元，增长20.3%。主要原因：一是增加了自治区农牧民春晚录制拍摄费；二是增加了全国新时代文明实践工作开展和文明城市创建公益广告宣传费用。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计503.78元，其中：基本支出503.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出503.78万元，其中：人员经费212.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、其他社会保障缴费，较上年减少23.03万元，主要原因是：一是有人员调出工资减少，二是2019年度较2018年度调资幅度较小；公用经费291.19万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置，较上年增加108.17万元，主要原因是：一是增加了自治区农牧民春晚录制拍摄费；二是增加了全国新时代文明实践工作开展和文明城市创建公益广告宣传费用。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的99.8%；公务接待费预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的100%。。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出9.52万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占18.1%；公务接待费支出7.8万元，占81.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出1.72万元，用于2019年度上半年精神文明建设指导中心车辆维修，车均运维费1.72万元，较上年减少0.63万元，主要原因是2019年下半贯彻车辆改革政策，车辆交回车辆服务中心。

公务接待费支出7.8万元。其中：国内公务接待费7.8万元，接待141批次，共接待802人次。主要用于一是用于媒体采访接待；二是葵花节、改盐增草兴牧项目接待；三是文明城市创建工作接待国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.98万元，主要原因是文明城市创建工作接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年五原县委宣传部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,进一步完善了党委（党组）中心组学习制度，建立了派员列席中心组学习机制。开展县委中心组集中学习20次，专题研讨6次并形成了研讨材料。县委中心组成员年均调研均不少于60天，形成高质量调研报告30篇，组织编写了学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述、2019年全国两会精神宣讲提纲，充实了“新时代讲习团”成员，自上而下组建了“草原学习轻骑兵”。组织全县理论宣讲骨干专题培训2次，开展“强责任 讲担当--脱贫攻坚”专题宣讲128场次，2019年全国两会精神专题宣讲22场次，习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神142场次，“不忘初心·牢记使命”主题宣讲147场次。建成标准化学习讲堂141个，网上学习讲堂266个。制定了“学习强国”学习平台建设工作实施方案，在全县范围内开展“学习强国”学习积分竞赛活动、挑战答题竞赛活动，对成绩优异者进行了表彰奖励，使党的最新理论“飞入了寻常百姓家”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年开展绩效监控项目金额41万元，包括两个项目，分别是内蒙古新闻网站经费5万元，占年度财政项目支出12.20%和宣传工作经费36万元，占年度财政项目支出87.80%。

五原新闻网依托内蒙古新闻网站开设，为五原县提供发布时事新闻架设了平台。内蒙古新闻网站绩效监控项目金额经费资金总额5万元。五原县新闻网站1个，实现了网上网下同步发布。

宣传工作经费绩效监控项目金额经费资金总额36万元，包括古郡时讯内部刊物印刷费，巴彦淖尔市报社直通五原专版费，接待上级媒体记者接待费和故郡时讯工作经费。通过各类新闻媒体报道一定程度上助推县域经济发展。通过报纸对外宣部提高五原县知名度。通过在五原县新闻网发布新闻提高影响力和知名度。古郡时讯（内部刊物）全县机关和企事业单位发行量100%全覆盖。邀请或接待自治区、市级媒体宣传报道扩大宣传面。年底将每期报纸装订成合订本，为今后研究五原县历史及发展留存原始资料。在五原县新闻网站上保存新闻信息可长期保存。经调查询问了解，社会各界对五原县新闻报道给予肯定，满意率达到90%以上。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出234.15万元，比2018年增加84.15万元，增长56.1%。主要原因是：主要原因：一是相比上年增加了自治区农牧民春晚在我县拍摄录制所产生的办公费用和印刷费用；二是增加了全国新时代文明实践工作开展和文明城市创建办公费用。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩兆媛    联系电话：0478-5583224

第五部分 部门决算公开表

   

 
   

   内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委宣传部.xls