目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（1）协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草《人民政府工作报告》和县人民政府领导讲话等文稿。
（2）研究各乡镇人民政府和县人民政府各部门请示县人民政府的有关问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。
（3）根据县人民政府领导的指示，对政府部门间的重要问题进行协调，报县人民政府领导同志决定。
（4）负责县人民政府会议的组织准备和审批工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。
（5）负责为县委、人大、政府、政协机关和综合办公大楼其他各单位提供优质、高效的文印服务；负责综合大楼安全保卫、公共卫生保洁、设施维护、水电暖保障工作；负责公寓和小食堂的管理；负责考斯特的管理。
（6）负责为四大班子搞好接待服务。
（7）依法维护归侨归眷合法权益。
（8）管理地震监测预报工作，制定地震监测预报方案，组织施。
五原县人民政府办公室下设二级单位5个
五原县侨务办公室、五原县机关事务管理局、五原县接待办公室、五原县地震观测站、五原县信息中心
人员情况，包括当年变动情况及原因。
政府办内设机构：综合办、文秘办、财务科
政府办核定行政编制19人，实有人员16人；
核定事业编制 14 人，实有人员19人。
机关事务管理局：核定事业编制17人（其中工勤编制1人），实有人员17人。
侨务办公室：核定事业编制4人，实有人员4人。
接待办公室：核定事业编制8人，实有人员8人。
地震观测站 ：核定事业编制7人，实有人员7人。
信息中心：核定事业编制5人，实有人员5人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
本部门2019年一般公共预算收入1163.4万元，决算收入2,242万元 ，增加1078.6万元，主要原因：（1）2019年支付政府综合大楼楼顶工程款（2）补发2016年在职职工带薪休假（3）2019年召开国际“葵花节”及区市县内现场会议增加、（4）补交2014年-2019年单位部分养老金。（5）机关事务局平台租车、（6）2019年支付2018年10月-12月公务接待费。（7）电子政务办公平台升级改造及租用运营商的网费。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计2,297.66万元，其中：本年收入合计2,242万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余55.67万元；支出总计2,297.66万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余20.43万元。与2018年度相比，收入总计减少1,197.91万元，下降34.3%；支出总计减少1,197.91万元，下降34.3%。主要原因：单位构成变动，五原县人民政府办公室下设二级单位由7个减少为5个。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计2,242万元，其中：财政拨款收入1,794.09万元，占80%；其他收入447.91万元，占20%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计2,277.23万元，其中：基本支出2,277.23万元，占100%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计1,822.26万元，其中：年初结转和结余28.17万元；支出总计1,822.26万元，其中：年末结转和结余6.27万元。与2018年度相比，收入减少1,159.23万元，下降38.9%；支出减少1,159.23万元，下降38.9%。主要原因：单位构成变动，五原县人民政府办公室下设二级单位由7个减少为5个；无项目支出。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,815.98元，其中：基本支出1,815.98万元，占100%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,815.98万元，其中：人员经费850.63万元，主要包括：基本工资264.34万元、津贴补贴 189.19万元、奖金5.81万元、绩效工资140.20万元、其他社会保障缴费68.83万元、其他工资福利支出68.92万元。生活补助79.48万元，退休费33.86万元，较上年减少613.86万元，主要原因是：单位构成变动，五原县人民政府办公室下设二级单位由7个转为5个；公用经费965.35万元，主要包括办公费52.55万元、印刷费23.14万元、咨询费0.4万元、手续费0.21万元、水费4.25万元、电费16.11万元、邮电费4.06万元、取暖费0.7万元、物业管理费16.20万元、差旅费39.92万元、维修（护）费159.62万元、会议费67.60万元、培训费6.62万元、公务接待费195.88万元、专用材料费4.74万元、劳务费206.71万元、委托业务费4.29万元、工会经费1.34万元、公务用车运行维护费15.80万元、其他交通费用119.28万元、其他商品和服务支出1.63万元、办公设备购置23.25万元、专用设备购置1.05万元，较上年减少321.6万元，主要原因是：一是本着厉行节约，二是财政未拨付机关事务局取暖费，三是单位构成变动，五原县人民政府办公室下设二级单位由7个减少为5个。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为224.76万元，支出决算为211.68万元，完成预算的94.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为22.51万元，支出决算为15.8万元，完成预算的70.2%；公务接待费预算为202.25万元，支出决算为195.88万元，完成预算的96.9%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本着厉行节约的原则，二是2019
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出211.68万元，公务用车购置及运行维护费支出15.8万元，占7.5%；公务接待费支出195.88万元，占92.5%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出15.8万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年减少113.76万元，主要原因是现有车辆满足基本需要，未购置。公务用车运行维护费支出15.8万元，用于政府部门保留车辆的单位使用（仅含机关事务局1辆，政府办1辆），车均运维费7.9万元，较上年减少17.78万元，主要原因是信访局公务用车转出，财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。
公务接待费支出195.88万元。其中：国内公务接待费195.88万元，接待463批次，共接待14,414人次。主要用于一是全区乡村振兴、盐碱地改造、农药减量增效、全市林业绿化等8个现场会的接待工作；二是以色列、蒙古国、自治区政府、政协、组织部、扶贫验收组有关领导的调研接待工作；三是北京智慧旅游、贝吉特环投、天津福莱特、润海原实业、中冶集团等一大批招商引资活动接待；四是各有关部门的重要接待任务。较上年增加59.55万元，主要原因是用于支付2018年10月-12月公务接待费。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2019年本单位未开展绩效管理业务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出225.13万元，比2018年减少13.37万元，降低5.6%。主要原因是：一是单位构成变动，五原县人民政府办公室下设二级单位由7个减少为5个，二是本着厉行节约的原则。
（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少63.49万元，降低100%，主要原因是：2019年未支出；政府采购工程支出0万元，比2018年减少435万元，降低100%，主要原因是：未支出；政府采购服务支出0万元，比2018年减少242.45万元，降低100%，主要原因是：未支出，严格控制会议规模和接待标准及人数。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车20辆，主要用于：保障党政机关公务活动;机要通信用车0辆，;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）。
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杜翔听 联系电话：0478-5222353
第五部分 部门决算公开表
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