目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区和市级有关水利工作的方针政策，拟订全县水利规划和政策、发展规划和年度计划；负责保障水资源的合理开发利用，按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，国家和自治区及县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、提出全县水利建设投资安排建议并组织实施。
（二）组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作。
（三）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节约型社会建设工作。
(四）指导水利工程建设与运行管理工作。
（五） 负责防治水土流失，开展水土保持工作。
（六）指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，负责对乡镇水利工作绩效考核；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设；负责水库移民工作。
（七）负责水源地保护工程、城乡饮水工程的建设与管理。
二、机构设置
水利局是政府职能机构 ，内设8个职能股室分别是：办公室、计财股、项目工程质量监督股、灌排股、河道股、水保站、河湖股、农村供水站。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年财政拨款预算收入为828.10万元、支出为828.10万元，收入决算数为5,008.91万元、支出决算数为4,955.05万元，收入增加4180.81万元、支出增加4126.95万元。主要原因是项目支出决算数为4001.85万元，因其有不可预见性未做项目支出预算。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计5,202.23万元，其中：本年收入合计5,008.91万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余193.32万元；支出总计5,202.23万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余247.17万元。与2018年度相比，收入总计减少3,477.2万元，下降40.1%；支出总计减少3,477.2万元，下降40.1%。主要原因：因专项资金项目的减少项目支出决算数减少。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计5,008.91万元，其中：财政拨款收入5,008.91万元，占100%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计4,955.05万元，其中：基本支出953.2万元，占19.2%；项目支出4,001.85万元，占80.8%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计5,202.23万元，其中：年初结转和结余193.32万元；支出总计5,202.23万元，其中：年末结转和结余247.17万元。与2018年度相比，收入减少3,420.12万元，下降39.7%；支出减少3,420.12万元，下降39.7%，主要原因：因专项资金项目的减少项目支出决算数减少。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,955.05元，其中：基本支出953.2万元，占19.2%；项目支出4,001.85万元，占80.8%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出953.2万元，其中：人员经费889.97万元，主要包括：基本工资539.53万元、津贴补贴66.5万元、奖金4.37万元、绩效工资174.68万元、离休费3.79万元、退休费63.33万元、抚恤金4.82万元、生活补助25.3万元、其他社会保障缴费1.29万元、其他工资福利支出6.36万元、较上年减少375.98万元，主要原因是：退休人员项目内工资移交社保发放；公用经费63.23万元，主要包括：办公费41.97万元、印刷费0.6万元、电费0.93万元、邮电费0.5万元、差旅费9.25万元、维修费1.89万元、公务接待费1.1万元、公务用车运行维护费2.66万元、其他商品和服务支出4.33万元，较上年增加37.61万元，主要原因是：因业务量增 加保障正常运转财政追加了公用经费。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.76万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占70.7%；公务接待费支出1.1万元，占29.3%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.66万元，用于防汛应急车的维修养护、燃油费及机关事务局租车费用，较上年无增减，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出1.1万元。其中：国内公务接待费1.1万元，接待21批次，共接待225人次，主要用于会议接待及业务接待。三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效目标方面：一是我局严格按照要求编报项目预算时间同步编报项目绩效目标，二是按照专项转移支付相关管理办法要求，推进我局和县财政专项转移支付的绩效目标编报工作。加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。
2.绩效评价方面：一是积极推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。二是开展我局公用经费支出绩效评价和专项资金的政策评价，及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用，发挥了最大效益。严格按照经费支出制度执行和资金使用范围列支经费，没有随意扩大支出范围、提高支出标准的现象发生。
2019 年填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100 %，公开填报绩效目标的项目支出预算77万，水土保持返还资金28万元因项目未立项未使用。2019年扬水站运转费预算指标为维修费支出63万元、电费支出6万元、办公费支出5万元、取暖费支出3万元，实际完成情况:维修费支出51.78万元、电费支出12.74万元、办公费支出5万元、取暖费支出7.48万元。
2019年，预算安排项目管理经费支出77万元，完成100%，有利的保障了扬水站排水的畅通及23个扬水站的正常运转，保证了我县水利灌排的畅通，提高了社会效益。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出63.23万元，比2018年增加,37.61万元，增长146.8%。主要原因是：因业务量增加财政追加了公用经费。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计6,524.57万元，其中：政府采购货物支出567.85万元,比2018年增加475.09万元，增长512.2%，主要原因是：防汛工程及其他项目工程采购货物类项目的增加；政府采购工程支出5,313.24万元，比2018年增加3,997.21万元，增长303.7%，主要原因是：工程项目的增加；政府采购服务支出643.49万元，比2018年增加482.52万元，增长299.8%，主要原因是：服务项目的增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，主要用于：防凌、防汛应急处理。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：萨仁高娃 联系电话：0478-5218911
第五部分 部门决算公开表
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