目   录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县的中长期规划建议，负责有关决策部署的督察工作。

2.承接落实上级立法工作的任务。协调报送有关方面提出的立法建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责上级交办的面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

3.负责县政府文件合法性审查及各乡镇人民政府、县政府各部门规范性文件的备案审查工作。负责协调各乡镇各部门实施法律、法规、规章过程中的有关争议和问题。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇人民政府依法行政、法治政府建设工作。负责综合协调全县行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全县行政复议、行政应诉工作，负责县本级行政复议和应诉案件办理工作。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

6.负责管理、实施全县社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

7.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督全县法律顾问、律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。承担全县法律专家库、县政府法律顾问的选聘、组织、管理工作。

8.负责全县司法行政系统服装和警车管理工作，指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9.规划、协调、实施全县法治人才队伍建设相关工作，规划、实施全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

10.规划、实施、指导全县司法行政信息化工作。

11.完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

单位设有9个内设机构(办公室、普法与依法治理股、法律援助法援中心、社区矫正执法大队、行政执法督察室、人民参与和促进法治股、行政复议与应诉股、公律股、科技信息化室)，派驻各乡镇农场司法所9个 (隆兴昌司法所、塔尔湖司法所、新公中司法所、胜丰司法所、套海司法所、天吉泰司法所、银定图司法所、和胜司法所、复兴司法所) ，下设五原县公证处，监管4个社会团体（宜德律师事务所、蒙正律师事务所、宏隆律师事务所、蒙祺律师事务所）。

截止2019年底，司法局本级单位行政在编核定人员46人，实有52人，6人是政府买岗人员。退休人员13人（已移交社保局管理），遗属2人。下设独立预算单位公证处核定编制3名，实有3人,全部为事业人员，退休人员共4人。（已移交社保局管理）

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计955.45万元，其中：本年收入合计884.28万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余71.17万元；支出总计955.45万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余51.1万元。与2018年度相比，收入总计增加123.17万元，增长14.8%；支出总计增加123.17万元，增长14.8%。主要原因：一是基本支出经费的增加，我单位2018年四季度和2019年先后调入9人，又有人员工资的上调，所以在人员经费和日常经费支出这块较2018年增加了135.46万元；二是单位本年度基层司法所标准化创建及公共法律服务中心建设方面，投入资金较上年增加；为实现普法全覆盖，普法宣传活动业务增多费用支出相应增加，所以项目支出较上年增加40.31万元。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计884.28万元，其中：财政拨款收入832.93万元，占94.2%；经营收入50.65万元，占5.7%；其他收入0.7万元，占0.1%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计904.35万元，其中：基本支出666.46万元，占73.7%；项目支出177.6万元，占19.6%；经营支出60.28万元，占6.7%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计917.58万元，其中：年初结转和结余84.65万元；支出总计917.58万元，其中：年末结转和结余74.17万元。与2018年度相比，收入增加185.59万元，增长25.4%；支出增加185.59万元，增长25.4%。主要原因：一是基本支出经费的增加，我单位2019年先后调入2人，又有人员工资的上调，所以在人员经费和日常经费支出这块较2018年增加了135.46万元；

二是单位本年度基层司法所标准化创建及公共法律服务中心建设方面，投入资金较上年增加；为实现普法全覆盖，普法宣传活动业务增多费用支出相应增加，所以项目支出较上年增加40.31万元。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计843.41元，其中：基本支出665.8万元，占78.9%；项目支出177.6万元，占21.1%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出665.8万元，其中：人员经费628.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、和对个人和家庭的补助，较上年增加127.73万元，主要原因是：有新增人员，工资上调，各项经费均增加；公用经费37.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、交通费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费等，较上年增加11.35万元，主要原因是：各项办公业务支出均较上年增多，支出相应增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为7万元，支出决算为4.23万元，完成预算的60.4%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，支出决算为2.37万元，完成预算的67.7%；公务接待费预算为3.5万元，支出决算为1.87万元，完成预算的53.4%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：

一是本年度单位公务车按预算计划要进行维修，根据车辆实际使用情况，暂进行了简单维修，下年度再进行细致维修。加上有一部分业务没有使用公务用车办理公务，用了业务用车，所以公务用车运行维护费支出较预算安排减少了；

二是我单位严格按照“党政机关公务接待管理办法”的规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、本着厉行节约，反对浪费的原则，压缩接待次数，避免不必要的公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.23万元，公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占56%；公务接待费支出1.87万元，占44.2%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本年度单位无因公出国（境）团组。

公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2.37万元，用于公务车的维修保养，车辆保险，办理公务燃油支出等，车均运维费0.3万元，较上年增加2.06万元，主要原因是本年度对公务车辆进行了简单维修保养，公务车辆办理公务较上年增多，所以费用支出相应增加，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出1.87万元。主要是国内公务接待费1.87万元，接待18批次，共接待156人次。主要用于：

一是上级业务部门对我单位业务工作的督查、指导进行的接待有5批次32人次；

二是市级部门督查观摩指导法治政府建设工作的接待10批次68人次；

三是周边兄弟单位观摩学习业务工作的接待3批次56人次。本年度较上年减少-0.39万元，主要原因是：务实节俭、严格标准，压缩接待次数，避免不必要的公务接待。

三、预算绩效情况说明
   （一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，我单位填报绩效目标的预算项目1个是法援及普法经费，主要用于本单位法律援助及普法业务工作方面的支出，项目属性是延续项目，属长期项目，每年资金总额10万元，均是财政拨款。公开绩效目标1个，公开填报绩效目标的项目支出预算10万元，占全部项目支出预算的100%。（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年，我单位按照年初制定计划财政支出的绩效项目法援及普法经费，年预算项目总额10万元，主要用于宣传平台巡回宣传的燃油支出，宣传册、宣传资料的印刷及法律宣传方面及法援业务方面的支出，均实现了年初预定目标。具体开展情况如下：

1、用于宣传平台巡回宣传方面支出11000元。结合“网格化+微治理”工作模式，落实“谁执法谁普法”责任制，实现普法全覆盖。全年开展普法主题实践活动宣传60余次，组织各部门各单位和社会各界开展执法与普法、法治宣传与实践相结合的活动120场次，发放各类宣传资料10万余份，接待咨询群众3000余人次。印制了宪法单行本2万余册，结合“法律七进”活动，免费发放到机关、学校、乡村、社区、企业、单位、军营，实现了法治宣传无盲区。为基层老百姓提供了更方便、更便捷的法律宣传，让广人民群众知法懂法，学法用法。

2、宣传牌匾制作、宣传资料印刷支出89000元。

按照年初制定计划执行，今年共完成宣传讲座11班次，发放各类法律知识宣传册、宣传单100000余份，法治广场建设印刷牌匾3000余份，力争让广大人民群众能知晓各方面的法律知识。

通过开展普法主题实践活动宣传活动，以及基层法治广场建设、智慧广场建设，为广大人民群众发放各类宣传册宣传单，为基层老百姓提供更方便、更便捷的法律宣传服务，让广人民群众知法懂法，学法用法，遵纪守法，为全县经济发展创造安全的政治环境，稳定的社会环境，优质的服务环境，确保百姓们安居乐业。(项目支出绩效自评表附后。）