目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中共五原县纪律检查委员会是我县党内监督专责机关，受县委和市纪委的双重领导，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。五原县监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受监督，具体职能是：维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。五原县纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

中共五原县纪律检查委员会职责是监督、执纪、问责；五原县监察委员会是履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。具体为：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（办事处）党委、纪委（纪工委)等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（四）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。

（五）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

（六）对违法国家法律法规规定的公职人员依法作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（七）完成县委、市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中共五原县纪律检查委员会内设12个科室和14个派驻纪检组，12个科室分别是办公室、宣传部、党风政风室、信访室、案件管理室、纪检监察一到五室、案件审理室、组织部（干部监督室）。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年我单位预算收入1538.19万元，决算收入1343.58万元，比预算减少194.61万元，减少12.65%。2019年预算支出1538.19万元，决算支出1343.58万元，比预算减少194.61万元，减少12.65%。主要原因是：监察体制改革，职能增加，工作量增大，办案经费增加，日常公用经费预算数较大，装备购置未配套。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,343.58万元，其中：本年收入合计1,338.6万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余4.98万元；支出总计1,343.58万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入总计增加255.36万元，增长23.5%；支出总计增加255.36万元，增长23.5%。主要原因：主要原因：一是监察体制改革，职能增加，工作量增大，办案经费增加；二是单位机构和人员大幅度增加，各方面的支出相应增加；三是工作需要，外出办案车辆年久多修，存在隐患，经审批同意更新了3辆执法执纪办案车辆。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,338.6万元，其中：财政拨款收入1,338.6万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,343.58万元，其中：基本支出1,343.58万元，占100%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,343.58万元，其中：年初结转和结余4.98万元；支出总计1,343.58万元，其中：年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入增加255.36万元，增长23.5%；支出增加255.36万元，增长23.5%。主要原因：一是监察体制改革，职能增加，工作量增大，办案经费增加；二是单位机构和人员大幅度增加，各方面的支出相应增加；三是工作需要，外出办案车辆年久多修，存在隐患，经审批同意更新了3辆执法执纪办案车辆。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,343.58元，其中：基本支出1,343.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,343.58万元，其中：人员经费794.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费，较上年增加105.69万元，主要原因是：机构改革，人员增加，人员支出相应增加；公用经费549.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置，较上年增加154.64万元，主要原因是：一是监察体制改革，职能增加，工作量增大，办案经费增加；二是单位机构和人员大幅度增加，各方面的支出相应增加；三是工作需要，外出办案车辆年久多修，存在隐患，经审批同意更新了3辆执法执纪办案车辆。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为78.4万元，支出决算为78.4万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为71.9万元，支出决算为71.9万元，完成预算的100%；公务接待费预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出78.4万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出71.9万元，占91.7%；公务接待费支出6.5万元，占8.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出71.9万元。其中：公务用车购置支出71.05万元，用于更新3辆执法办案用车支出，车均购置费23.7万元，较上年增加24.03万元，主要原因是工作需要，外出办案车辆年久多修，存在隐患，经审批同意更新了3辆执法执纪办案车辆。公务用车运行维护费支出0.85万元，用于部分执法执纪车辆的运行维护，车均运维费0.12万元，较上年减少1.19万元，主要原因是大部分办案用车费用在其他交通费用中支出，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出6.5万元。其中：国内公务接待费6.5万元，接待128批次，共接待1,600人次。主要用于上级来人接待。较上年增加0.1万元，主要原因是由于监察体制改革后，办案及专案数量增加，接待次数增加，费用增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门因机构职责特殊，未开展预算绩效管理工作。
    1、部门决算中项目绩效自评结果
    我部门因机构职责特殊，未开展预算绩效管理工作。
    四、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    本部门2019年度机关运行经费支出549.25万元，比2018年增加154.64万元，增长39.2%。主要原因是：一是监察体制改革，职能增加，工作量增大，办案经费增加；二是单位机构和人员大幅度增加，各方面的支出相应增加；三是工作需要，外出办案车辆年久多修，存在隐患，经审批同意更新了3辆执法执纪办案车辆。
    （二）政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出合计319.13万元，其中：政府采购货物支出125.2万元,比2018年减少79.48万元，降低38.8%，主要原因是：机构改革后，新采购货物数量大幅下降；政府采购工程支出193.93万元，比2018年增加160.82万元，增长485.8%，主要原因是：机构改革，职能增加，新增谈话室修建工程及信息化建设工程。
    （三）国有资产占用情况
    截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆,主要用于：纪检监察执法执纪用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
    第三部分 名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
    （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：
    联系人：刘红茹    联系电话：0478-5581220
    第五部分 部门决算公开表
    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县纪律检查委员会2019年决算公开表.XLS