目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策，组织开展民族、宗教工作重大事宜的调查研究，提出全县有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议；拟定全县有关民族、宗教、少数民族语言文字事务管理的政策规定，并对执行情况进行督促检查；组织开展民族（宗教）理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

（二）监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益事项，保障少数民族的合法权益；研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项；参与协调全县社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。

（三）负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；研究分钟少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议；协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品等有关工作。

（四）监督检查少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟订全县经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价检查体系、推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（五）负责少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作；指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜索、整理、出版工作。

（六）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（七）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动；抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（八）研究县内外宗教现状，负责宗教动态信息的汇总；负责组织宗教人员的培训工作；负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流合作；负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及港澳台的宗教交往活动，参与设计民族事务、宗教对外宣传工作。

（九）参与拟订少数民族人才对外建设规划，联系少数民族干部，配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十）承担与履行职能相应的责任。

二、机构设置

五原县民宗局是政府一级单位，内设4个职能股室分别是：办公室、民族股、宗教股、蒙语办。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年财政拨款收入148.58万元，年初结转结余13.3万元，支出161.58万元，结余0.3万元整。年初预算收入161.76元，年初预算支出161.76万元。2019年收入决算比预算减少13.18元，减少8.1%，原因是机构改革，部分职能划出，人员减少，相应职能的资金也划出。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2019年度收入总计161.88万元，其中：本年收入合计148.58万元，年初结转和结余13.3万元；支出总计161.88万元，其中：年末结转和结余0.3万元。与2018年度相比，收入总计减少-176.08万元，下降-52.1%；支出总计减少-176.08万元，下降-52.1%。主要原因：一是2018年有一离休人员去世，丧葬费较大，增加了收入和支出；二是单位整合职能划转人员减少，工资和公务费收支减少；三是由于职能划转，宗教的相关经费划转统战部。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计148.58万元，其中：财政拨款收入148.58万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计161.58万元，其中：基本支出161.58万元，占100%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计161.88万元，其中：年初结转和结余13.3万元；支出总计161.88万元，其中：年末结转和结余0.3万元。与2018年度相比，收入减少-176.08万元，下降-52.1%；支出减少-176.08万元，下降-52.1%。主要原因：一是2018年有一离休人员去世，丧葬费较大，增加了收入和支出；二是单位整合职能划转人员减少，工资和公务费收支减少；三是由于职能划转，宗教的相关经费划转统战部。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计161.58元，其中：基本支出161.58万元，占100%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出161.58万元，其中：人员经费96.71万元，主要包括：基本工资16.02万元、津贴补贴41.79万元、奖金2.15万元、绩效工资1.48万元、公积金7.1万元、社会保障缴费28.1万元，较上年增加（减少）-150.54万元，主要原因是：是2018年有一离休人员去世，丧葬费较大，增加了收入和支出；二是单位整合职能划转人员减少，工资和公务费收支减少；三是由于职能划转，宗教的相关经费划转统战部。

公用经费64.87万元，主要包括：办公费13.57万元、印刷费7.82万元、水费0.48万元、邮电费0.14万元、取暖费0.6万元、物业费0.52万元、差旅费1.67万元、维修费0.97万元、租赁费0.28万元、会议费3.14万元、培训费2.1万元、公务接待费0.87万元、劳务费2.77万元、委托业务费2万元、工会经费8.65万元、其他交通费0.71万元、其他商品服务费18.6万元。减少7.37万元，主要原因是：一是单位整合职能划转人员减少，工资和公务费收支减少；二是由于职能划转，宗教的相关经费划转统战部。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的99.7%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的99.7%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算基本相符。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.87万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.87万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。无因公出国出境。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.87万元。其中：国内公务接待费0.87万元，接待20批次，共接待150人次。主要用于一是会议和少数民族杭哈民歌比赛；二是各类培训。较上年减少-0.31万元，主要原因是减少开支，降低标准，严格控制。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本年度我局绩效管理工作，涉及支出项目2项，即：少数民族发展基金50万元，少数民族非物质文化、蒙语文字翻译和宗教工作经费25.4万元，共计75.4万元。由于单位职能划转，其中20.4万元宗教工作经费划转统战部，我委的实际项目资金55万元。2019实际支出55万元，占年度财政项目支出100%；项目按照预算的要求结合具体工作实际实施，实现预计目标。

我委依据评价指标，采取事前审核把关，事中监督检查，事后验收检查的评价方法，针对项目的社会效益、经济效益、环境效益等，突出项目的可持续性和民生需求。主要采取鉴介比较、公众评判的方法进行评价，评价标准以客观实际为标准。

通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式、对工作成效进行了检查、核实，绩效目标总体完成情况良好，自评良好等级。

主要经验及存在问题：预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态，我单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束。二是绩效监控报告质量不是很全面，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升我单位整体绩效管理理念。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出64.87万元，比2018年增加（减少）7.37万元，增长（降低）12.8%。单位整合人员减少，宗教经费划转统战部。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少-11.37万元，降低-100%，主要原因是：未采购。政府采购服务支出0万元，比2018年减少-14.9万元，降低-100%，主要原因是：未采购。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆.

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨少纯    联系电话：0478-5236020

第五部分 部门决算公开表
    附件4：2019年财政支出项目绩效自评表 (1).xls
    附件4：2019年财政支出项目绩效自评表.xls
    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县民族宗教事务局.XLS